2010. 1

總 務 課 業 務 報 告

	충청남도 홍성의료원 Hongseong Medical Center

1		職員現況

직 위	성 명	분 장 업 무
총무과장	이 종 관	업무전반 지도감독
경리계장	김 정 준	기금, 금고관리, 국도비, 연봉계약 작성
총무계장	김 현 철	인사, 예산, 노무, 제규정
	이 복 영	지출, 결산, 급여
	편 대 범	감사, 홍보, 행사
	하 용 수	계약
	신 종 철	평가 및 일반서무
	윤 길 중	일반서무
	유 은 비	부속실

2		2009年 經營成果 및 改善課題

1) 경영성과

□ 지역거점공공병원운영평가 결과 : 전국 40개 의료기관중 4년연속 우수기관 선정

○ 포상금 50백만원 (총 4회 300백만원)

□ 지역응급의료센터 평가결과 : A등급

□ 2009년도 가결산 결과 230백만원 흑자전환

□ 노‧사 한마음 등반대회 및 송년의 밤 행사를 통한 노사화합

2) 개선과제

□ 시설투자부문에서 경영혁신 노사합의서 등의 이유로 충청남도로부터 사업비 지원이 지연되어 시설공사 지연

□ 지속적인 혁신방안의 모색과 의식전환을 위한 노력에도 불구하고 조직관리 형태를 변화시키지 못했음

□ 성과관리시스템의 단계적 구축을 위한 노사간 합의점 도출에 어려움이 따라 시행여부가 불투명

□ 확실한 비전과 동기부여가 미흡하여 경영혁신의 필요성에 대한 직원의 공감대를 이끌어 내지 못함

□ 개개인의 능력과 자질 검증을 위한 시스템과 확실한 동기부여 대책을 마련하지 못해 적극적으로 움직이고 개선하려는 의지가 매우 부족

3		2009年 決算 및 2010年 豫算

1) 2009년 결산

(단위:백만원)

수 입		지 출		추정 당기 손 익
과 목	금 액	과 목	금 액
계	32,258	계	32,028	231
입원	14,949	인건비	15,460
외래	9,655	재료비	6,977
기타	2,997	관리비	6,789
의업외	4,658	의업외	2,802

□ 2008년 대비 결산 증감 내역 ⇨  231백만원 흑자

□ 경영실적 개선사유

○ 행위수가 인상 및 입원/외래 환자 증가에 따른 의업수입 향상

○ 부서별 물자절감 및 재고관리 등을 통해 관리비 절감

2) 2010년 예산

(단위:백만원)

구분	계	인건비	재료비	관리비	의업외	자본적
2010년계획	45,098	15,763	7,477	5,937	2,641	13,280
2009년실적	33,972	14,182	6,935	4,598	2,822	5,435
증 감	11,126	1,581	542	1,339	△181	7,845

3) 2010년 예산분석

□ 인건비

○ 혈액투석실 및 호스피스병동 개설로 인한 간호인력 및 간호등급 5등급 유지를 위해 간호인력 충원예정

□ 재료비

○ 혈액투석실 및 호스피스병동 개설에 따른 진료의약품 증가

○ 원내 처방건수 증가로 인한 약제비 증가

□ 관리비

○ 임금 동결로 인한 2009 복리후생비 비용감소 : 394백만원

○ 전기수도료, 수선비, 유가인하로 인한 연료비용 감소 등을 반영해 09년 예산 6,137백만원 대비 75% 집행

□ 의업외 비용

○ 의료외 비용 8% 절감예산 편성

□ 자본적 비용

○ 시설 증축사업비(정신과 병동, 직원 기숙사)를 이월사업 예산으로 반영하여 당초 예산안 보다 증액

4) 2010년 예산절감 목표

(단위 : 천원)

구 분	2010년 예산액	절감목표액	절감비율	비고
계	41,230	2,863	6.9%
인건비	15,763	788	5%	임금동결시
재료비	7,476	374	5%	전품목 경쟁입찰구매
관리운영비	5,936	297	5%	관리운영 경상비 절감
예비비	844	844	100%
자본적지출 (유형자산)	11,211	560	5%	장비구매 관리시 예산낭비 개선

3		2010年 人力運營計劃

❍ 2009년 인력운영 인원을 유지하고 증축에 따른 인력은 최소화하고 기존인력 재배치와 부서별 지원 인력 최대한 활용

❍ 중장기 인력운영계획에 따른 추가 소요인력을 2010년도에 반영하되 직종별 부서별로 적정인력을 배치하여 인력활용의 효율성 극대화

1) 직렬별 인력현황 및 이직율

□ 인력현황                                       (2009년 12월말)

구분	계	원장	의사/ 약사	사무직	간호직	보건직	기술직	기능직
정원	374	1	37/3	30	151	48	15	89
현원	353	1	33/3	27	148	42	13	86

□ 2009년도 주요직렬 이직률 현황

구분	계	의사	약사	간호사	보건직	사무직	기술직	기능직
현원	340	31	3	148	43	27	13	81
퇴직자	35	11	-	15	-	1	-	3
이직률	10.3	35.5	-	10.1	-	3.7	-	3.7

□ 2009년도 계획대비 인력운영 현황 (정원/현원)

직 종 별	2008년말 현 원	2009년 계 획	2009년말 현 원
총 계	374/345	374/360	374/353
의 료 직	191/175	191/187	191/184
보 건 직	48/42	48/42	48/42
사 무 직	31/28	31/28	31/28
기 술 직	15/13	15/13	15/13
기 능 직	89/87	89/89	89/86

2) 인력 운영 계획

□  의사직 충원 ⇨ 영상의학과, 정신과 각 1명 충원 예정

현재 영상의학과는 1명, 정신과는 2명이 근무하고 있어 원활한 진료를 위해 인력충원이 필요한 실정

□  간호등급 5등급 유지 및 근무환경 개선 ⇨ 22명 충원 필요

현재 간호등급을 유지하고 3교대 적정인력의 배치로 간호사 근로조건을 개선시켜 간호서비스의 질 향상과 이직을 방지하기 위해 지속적인 충원이 필요

□  사무직 충원 ⇨ 3명 충원 예정

타 직종에 비해 관리부서의 경우 이직 발생률이 적어 퇴직자 발생시 인력충원이 원활한 편임.

2009년 1명, 2010년 1명 정년퇴직에 의한 자연감소에 따른 결원으로 인해 1/4분기 내에 임용고사를 통해 인력충원을 실시할 예정

3) 추진 일정

1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
∘사무직 3명 공채 - 필기 및 면접 ∘의사직 2명 충원 ∘간호사 연중 수시 모집	∘간호사 연중 수시 모집	∘간호사 연중 수시 모집	∘간호사 연중 수시 모집

4		2010年 推進 事業

1) 경영 혁신 및 조직 활성화

❍ 합리적 경영으로 비용을 최소화하고 효과를 극대화

❍ 전직원에게 위기의식 공감대 형성을 위한 비전을 제시하여 의식개혁

❍ 연공서열이 아닌 성과관리를 통한 분위기 쇄신 등 동기부여를 할 수 있는 방안 모색

□ 합리적 경영

○ 객관적인 분석을 통해 사업의 타당성을 확보하여 불필요한 예산 및 인력의 낭비 방지

○ 물품불출통제 및 재고관리 철저

○ 철저한 시장분석 및 입찰예가 조정을 통한 비용의 최소화

□ 조직 활성화

○ 친절운동 지속적 추진

- 친절한 직원상 정립 강력한 친절운동 추진으로 지역주민 신뢰획득을 위해 노력

○ 성과관리

- 급변하는 대내외적 변화에 적응

- 열심히 일하는 직원에 대한 동기부여

- 연공서열이 아닌 우수 직원에 대한 포상제도 운영

○ 의식 개혁 (임직원 워크샾)

- 실무자 및 관리자 워크샾을 통해 상호간 소통의 장 마련

- 직원간 화합을 통해 근무환경의 만족도를 향상시키고, 결속력을 강화

2) 진료기능시설 확충사업

❍ 중장기 경영개선계획에 따른 연차별 경영기능 개선사업의 일환으로 진료시설 및 지원시설의 확충을 통해 진료환경 개선사업을 지속적으로  추진

□ 정신병동‧산후조리실 및 간호기숙사 신축

○ 사업기간 : 2010. 6～2011. 5

○ 총 사업비 : 9,600백만원 (각 4,800백만원)

○ 재    원 : 국비 및 도비 각각 50%

○ 사업규모 : 6.000㎡

3) 의료장비 현대화 사업

❍ 의료서비스의 질 향상과 경쟁력 강화를 위해 첨단 의료장비의 도입으로 민간병원과 차별화

□ 의료장비 현대화

○ 수 량 : DDR X-촬영기외 12종

○ 총 사업비 및 재원 : 2,380,000천원 (국‧도비 각 50%)

5		行事 ․ 勞使和合 ․ 敎育

1) 주요 행사 계획

□ 전국지방의료원 한마음체육대회 참가

○ 경기도립의료원 개최 이천의료원 예정 (시기 미정)

○ 입장식 및 경기참가 대비 선수 선발 연습 (일정확정 후 시행)

□ 임‧직원 해외연수

○ 연수일정 : 2010. 2월~3월, 11월 (연 2회)

○ 연수목적 : 선진병원 벤치마킹 및 직원사기 진작

○ 연수인원 : 30명 (각 15명)

○ 연수대상 : 정년 예정자 및 우수 직원을 인사위원회에서 선발

○ 연수국가 : 미정

□ 가훈(家訓) 써주기 행사

○ 시 기 : 2010.7.1～7.7 (7일간)

○ 주 최 : 한국가훈협회

○ 후 원 : 홍성의료원

○ 장 소 : 본관 1층 로비

□ 정기 음악회

○ 시 기 : 3월, 10월 중

○ 주 최 : 홍주문화예술인 공동체

○ 후 원 : 홍성의료원

○ 장 소 : 본관 3층 하늘정원

□ 송년의 밤 행사

○ 12월 연말을 맞이하여 직원들의 노고를 치하하고 직원 상호간 새로운 다짐을 위한 자리를 마련하여 조직의 화홥 도모

2) 노사 화합

□ 노 ․ 사단합 등반대회

○ 9～10월중 인근 명산등반으로 직원 간 소통할 수 있는 기회 제공, 직원간 단결로 결속력 강화

3) 직원 교육훈련 계획

❍ 규모의 성장보다는 질적 성장을 위한 교육 프로그램 발굴 및 균등한 교육 기회 부여

❍ 정기적으로 의료서비스 질 향상을 위한 혁신 교육 및 의식 개혁을 위한 위탁 교육 시행

❍ 연간 교육계획에 의한 체계적인 교육 시스템 수립

❍ 직원 참여 교육 기회의 확대로 직무 만족도 및 업무 능률 향상

❍ 교육에 대한 평가와 환류를 통한 자체 분석을 통해 교육의 질 향상

□ 교육훈련 내용 (자체 및 위탁시행)

구분	교육내용	교육시기	대상
신규직원 기본교육	∙ 조직 소개 및 행정절차 안내 ∙ 공통 직무교육 ∙ 기본 업무기술	5월 11월	당해연도 입사직원
재직직원 직무교육	∙ 공통 직무교육 ∙ 직종별 직무교육	연중 수시 연중 수시	전 직 원
실무자 역량강화 교육	∙ 역량강화 워크샾	3월 8월	5급 이하
관리자 직무교육	∙ 관리자 역량강화 워크샾 ∙ 혁신마인드 형성 교육	4월 10월	5급 이상
윤리교육	∙ 임직원행동강령 교육 ∙ 직장내 성희롱 예방교육	2월 12월	전 직 원
위탁교육	∙ 온라인 위탁교육 ∙ 독서통신 교육 ∙ 의료원연합회 위탁교육	3월 7월～10월 연중 수시	전 직 원
해외 선진기관 벤치마킹	∙ 해외 선진병원 시찰	2월~3월 11월	우수직원

□ 2010년도 교육훈련 일정표

구 분		기간	횟수	기당 인원	총인원	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
신규직원 기본 교육		※	2	10	20				상반기						하반기
재직직원 직무 교육	공통	※	1	전직원	전직원			부	서	별	연	중	실	시
	보수	※	연중	250	250			직	종	별	연	중	실	시
실무자 역량강화 교육		2일	6	20	120		2～3회 (1박2일)					2～3회 (1박2일)
관리자 역량강화 교육		2일	2	35	60			1회 (1박2일)						2회 (1박2일)
부패방지 행동강령교육		1일	1	전직원	전직원	1회
직장내 성희롱 예방교육		1일	1	전직원	전직원											1회
온라인 위탁 직무교육		1개월	1	300	300		1개월
독서통신 위탁 교육		4개월	1	300	300							3～4	개월
의료원연합회 위탁 교육			연중	20	20					연	중	수	시
해외 선진기관 벤치마킹		4일	1	15	15	1회									2회

※ 신규직원 및 재직직원 교육시간은 과정별 평가과년 최소 필수 교육이수시간으로 산정

※ 재직직원 공통 직무교육은 해당부서 자체 교육 및 온라인 위탁교육으로 실시할 예정

6		監査 ․ 平價

□ 충청남도의회 정기감사

○ 시기 미정

○ 감사준비 만전을 기함

□ 지역거점 공공병원 운영평가

○ 시 기 : 상반기(6월경)

○ 5년 연속 최우수기관(A등급)을 목표로 함

○ 전담자 임명 및 각부서 담당자 수시교육 철저로 평가준비에 만전

○ 월별, 분기별 목표관리로 상시준비 태세 만전

□ 지역응급의료센터 현지평가

○ 시 기 : 1차 - 2월 15일 (2009년도 미시행에 따른 평가)

2차 - 9월경 (2010년도)

○ 주 최 : 중앙응급의료센터

○ 평가문항에 대한 철저한 분석으로 평가에서 A등급 유지

□ 병원신임평가 현지평가

○ 시 기 : 10월경

○ 주 최 : 대한병원협회

○ 철저한 준비를 통해 수련병원의 지위를 유지하고, 수련기관으로서의 역할 수행에 차질 없도록 준비