2010. 4

경영목표 관리실적 (1/4분기)

	충청남도 홍성의료원 Hongseong Medical Center

추 진 방 향

□  각 부서의 업무계획 중 경영개선과 관련된 사항을 중심으로 작성

□ 실적관리를 통해 경영혁신을 위한 조직문화를 조성하고, 부서별 목표를 공유하여 경영의 합리화 도모

□ 각 부서별 계획대비 추진실적 중 경영개선사항에 해당되는 내용을 중심으로 비교․분석

□ 중장기 경영개선계획과 연계하여 추진 상태의 주기적인 점검 및 경영분석 자료로 활용

목표관리 목적

□ 부가가치 창출의 극대화 (효과성 및 효율성의 극대화)

○ 부서 및 개인의 사명 가시화

○ 사명 완수를 위한 과업별 핵심성과지표의 도출

○ 성과측정을 통해 부서별 업무계획의 효율적 달성을 위한 합리적 관리방안 도출

□ 업무프로세서 개선 및 성과관리 합리화

○ 부서별․개인별 성과측정 방법 및 합리적 관리방안 도출 및 개선

○ 결과 중심에서 결과 및 과정중심으로 성과의 명확한 관리로 결과에 대한 예측과 관리가 가능

○ 경영혁신 협의체(T/F팀)을 새롭게 재정비하여 경영전략 수립을 위한 방법과 수단을 개발

□ 목표의 공유

○ 차기 평가기간 중 도달해야 할 부서별 목표를 공유하여 경영개선을 위한 직원들의 인식 공유

○ 목표가 수직적 계열화(개인목표 달성⇨부서목표 달성⇨경영목표 달성)되도록 하여 향후 중점추진과제 및 목표설정에 활용

종합 진단결과

□ 부서별 제출자료 분석결과

부 서 별	문제점(또는 당면과제)	개선(혁신), 권고사항
총 무 과	○ 목표관리 협의체 부재 ○ 성과측정을 위한 시스템 미구축 ○ 경영개선계획의 추진실태에 대한 주기적인 점검 필요	○ 경영목표관리를 위한 협의제 (T/F팀) 재구성 및 운영 ○ 목표관리 방식 및 측정지표를 연구하여 평가시스템 개발
원 무 과	○ 현 상태 및 목표 달성을 위한 구체적인 원인 진단 및 대안이 제시되어 있지 않음	○ 매월 수입상황에 대한 원인분석과 수입 증대를 위한 보다 세부적인 대안 제시 요망
간 호 과	○ 개량적 실적산출이 어려운 일상업무 위주로 자료제시 ○ 주요사업을 경영과 연계하여 목표를 설정하고 대안의 제시가 필요	○ 환자만족도 향상을 위한 보다 구체적인 계획과 활동내용 제시 ○ 경영과 연관된 사항(예-이직율)에 대한 원인분석과 대안 제시
관 리 과	○ 당초 계획 또는 목표이 대부분 변경되어 수정이 불가피함 ○ 계획수립 및 목표설정 시 발생할 수 있는 변수를 최소화하여 실효성이 확보되어야 할 것임	○ 부득이 수정이 불가피한 계획 (시설/장비 보강)도 있으나, 초기목표설정과 큰 차이가 나는 부분(주차장유료화)은 보다 구체적인 타당성 검토가 있어야 할 것으로 보임 ○ 비용절감을 위한 구체적 실천방안이 제시되어야 할 것으로 보임
약 제 과	○ 공통서식을 이용하여 작성 요함 ○ 부서업무를 경영수지개선과 연관시켜 실적을 제시해 줄 것 ○ 제시된 자료는 경영개선과 연관시켜 분석하는데 제한적임	○ 경영과 연관된 사항(예-성분별입찰시행률)에 대한 원인분석과 대안 제시
진단검사의학과	○ 특이사항 없음	○ 특이사항 없음
영상의학과	○ 공통서식을 이용하여 작성 요함 ○ 제출된 검사 실적은 검사내용 별로 세분화 되지 않아 검사종류별 실적의 증감률 분석이 어려움	○ 검사종류별 증감률이 비교분석이 될 수 있도록 각각의 실적을 구체적으로 기재하여 실적 관리 요함

부 서 별	문제점(또는 당면과제)	개선(혁신), 권고사항
재활의학과	○ 목표치에서 5%가 향상된 구체적인 전체 수입액 기재요망	○ 현 상태 진단에서 현 시점에서의 환자수 및 수입액에 대한 향후 전망치가 분석되었으면 함 ○ 목표수입의 달성을 위한 수익창출방안이 목표달성수단에 제시되었으면 함
장례사업팀	○ 경영개선을 위한 수익창출 방안의 다양화가 필요함.	○ 현 상태 진단에 대해서 수익의 증감원인 및 향후 전망치에 대한 분석내용 제시요망
공공사업팀	○ 사업수행에 있어 현 상태에 대한 진단 및 문제점, 주요현안 등이 제시요망	○ 현 상태에 대한 진단 및 향후 전개 방향, 목표달성을 위한 구체적 수단 제시 요함
공 통 사 항	○ 원인 분석과 대안의 구체성이 전반적으로 떨어짐 ○ 대부분 자료가 급조되어 내용의 충실성이 떨어져 업무실적을 개량화 하는데 한계가 있음 ○ 충분한 사전 검토와 지속적인 원인분석을 통해 무엇을 요구하는지 에 대한 정확한 이해가 요구됨 ○ 사업 수행을 위한 내부/외부 환경에 대한 분석이 필요하고 그에 따른 전략수립이 이루어지지 못하고 있음	○ 매월 각 부서별로 업무추진실적에 대한 분석과 그에 대한 대책수립이 필요 ○ 중장기 경영개선계획을 참고하여 각각의 업무가 중장기계획에 포함되어 있을경우 이와 연계하여 실적관리 요함 ○ 각 부서 고유의 업무를 경영수지향상과 연계하여 경영개선이 될 수 있는 대안을 모색하고 제시하여 이를 정책에 반영할 수 있는 시스템 구축이 필요 ○ 각 부서는 선택과 집중을 통해 중점적으로 추진하는 주요현안 위주로 사업실적을 작성하여 개량적 수치화하여 제시요함

행 정 사 항

□ 각 부서는 매월 실적을 관리하고 분기별 실적을 익월 15일전 총무과로 제출

□ 각 부서장은 목표관리 실적을 각 부서별로 공유하여 업무에 참고 할 것

□ 개선이 필요하거나 수정을 요하는 경우는 다음 분기별 보고 시 제안 또는 의견을 제시해 줄 것

부서별 경영목표 관리 실적

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
총무과 관리과	목 표 명	경영수지향상
	현 상 태 진 단	○ 누적부채 현황(2009년말) : 36.2% - 지방채 차입현황(유동부채, 고정부채) : 12,527백만원 - 자본 : 34,732백만원 ⇨ 2009년부터 지방채에 대한 원금과 이자를 자체수입에 의해 매년 상환해야하는 문제는 장기간 경영의 압박요인으로 작용할 수 있음 ○ 필수인력 유지 및 관리비용 절약을 통해 매년 평균 각각 1억원의 비용절감을 위해서 전 부서의 적극적 협조 및 주기적인 실적관리가 필요함
	목표달성 수 단	○ 자체수입에 의한 매년 일정액 지방채 상환(원금+이자) ○ 중장기 인력운영 계획에 의한 필수인력 유지 ○ 부서별 관리비 절감을 통한 비용절감
	수행기간	'10년 1월～12월			사업예산(백만원)	-
					집행예산(백만원)	-
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	경영수지		수 입 : 34,300백만원 비 용 : 34,100백만원 당기순손익 : 200백만원		수 입 : 7,379백만원 비 용 : 8,105백만원 당기순손익 : △708백만원		-	-
	누적부채 상환		원 금 : 670백만원 이 자 : 224백만원 계 : 894백만원	4월 10월 (연2회)	-		-	-
	인건비 절감		○ 정원대비 14명 감원인력 유지 (총 360명) - 280백만원 절감 - 인건비 비율 : 55%		○ 전년대비 증감율(3월말) - 2009년 : 3,745백만원 - 2010년 : 4,119백만원 - 증감액 : 449백만원 - 증감율 : 10% - 인건비 비율 : 66%		-	-
	관리비 절감		○ 연료비,전기료, 폐기물, 수도료 등 - 14백만원	I/4분기	3백만원		21.4	김석한
			○ 의료장비 수리 - 자체수리(연평균) 500건/40백만원의 3% 증대 - 외주수선(연평균) 45백만원의 3% 절감	연중	○ 자체수선 - 160건 / 9백만원 ○ 외주수선 - 총 44백만원 ('09년도 미결된 수리 비용 제외하면 올해 6.7백만원 지출)		-	-

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
총무과	목 표 명	조직운영의 효율성 확보
	현 상 태 진 단	○ 경직된 조직문화로 인해 인력순환이 원활히 이루어지지 못해 개인별 직무 수행의 다양성이 떨어짐 ○ 중장기 인력운영계획에 따라 적정한 필수유지인력 운영이 필요 ○ 기존의 경영혁신체계(경영혁신 T/F팀)운영의 실효성이 의문시 되며 실질적인 효과를 얻기 위한 시스템 재정비가 요구됨
	목표달성 수 단	○ 주요 보직자 및 직종별 순환보직 실시 ○ 중장기적 인력운영계획 수립 및 매년 적정 필수유지 인력으로 운용 ○ 경영혁신 T/F팀 재정비
	수행기간	'10년 1월～12월			사업예산(백만원)	-
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료			집행예산(백만원)	-
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	순환보직 실시		○ 1차 (5급이상 주요보직자) ○ 2차 (5급이하) ○ 3차 (5급이상, 5급이하)	2월 3월 7월	1차 인사이동 실시 (2.1) 2차 인사이동 실시 (3.2)		-	총무 계장
	효율적 조직 및 인력관리		○ 필수유지인력 운영계획 - 정원대비 14명(3.7%) 인력감원 유지 - 총 : 360명	연중	3월말 현재인력(상용직) - 총 : 354명 - 정원대비 20명(5.3%) 인력감원 유지		-	총무 계장
	경영혁신체제 구축		○ 경영혁신 T/F팀 재정비 ○ 경영개선계획 목표관리 ○ 책임경영제 활성화 - 3급이상 연봉계약 체결 - 진료과장 성과급제 강화	3월 분기별 1월	- - 3급 이상 연봉계약 체결완료 진료과장 성과급제 시행		-	총무 계장

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
원무과	목 표 명	경영수지 개선
	현 상 태 진 단	○ 동기대비 1/4분기 전체 진료수입은 155백만원 증가하였으나 진료과별 성과목표제 시행에도 불구하고 총 의업수입 목표대비 15.6%가 미달되어 당초 기대치에 미치지 못하여 이에 대한 원인분석과 대책 수립이 필요함 ○ 전년대비 의업수입 총액 2,040백만원(6.3%)증액 목표 달성을 위한 진료과별 진료수입 증대가 기본적으로 달성 되어야함
	목표달성 수 단	○ 진료과정 성과목표 포상제 시행 ○ 전문진료센터 기능강화 ○ 공공수익사업 확대
	수행기간	'10년 1월～12월			사업예산(백만원)	-
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료			집행예산(백만원)	-
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	진료과별 성과 목표제 시행		○총 의업수입 : 29,641백만원 ○1/4분기 : 7,410백만원	연중	1/4분기 : 6,251백만원		84.4	원 무 계 장
	전문진료센터 활성화		○ 인공신장실 - 총인원 : 5,040명 (일평균 20명) - 총수입 : 673백만원 - 1/4분기 : 168백만원	연중	○ 인공신장실 - 인원 : 1,185명 (일평균 19명) - 수입 : 226백만원		135	-
			○ 건강검진 - 총수입 : 1,552백만원 - 1/4분기 : 388백만원	연중	○ 건강검진 - 수입 : 261백만원		67.3	검 진 계 장
	공공수익사업 확대		○ 전립선 검진 및 시술 - 총수입 : 150백만원 - 1/4분기 : 37.5백만원	연중	○ 전립선 검진 및 시술 - 총수입 : 15백만원		40	편대범
			○ 석면검진 - 총수입 : 10백만원 - 1/4분기 : 2.5백만원	연중	○ 석면검진 - 총수입 : 3백만원		120	이삼일

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
장 례 사업팀	목 표 명	경영수지 개선 (부대수입 향상 및 시설보강)
	현 상 태 진 단	○ 주변지역의 장례사업장과 경쟁이 불가피한 실정이고 부대수입의 절대적인 부분을 차지하는 장례사업의 수익목표를 달성하기 위해 지속적인 서비스 질 향상이 요구됨 (고객 만족을 위한 서비스 선택의 다양화, 시설기능보강) ○ 인력부족으로 입관시 협력업체 직원 염사 1인을 지원받고 있어 인력보강이 필요
	목표달성 수 단	○ 장례식장 리모델링을 통한 시설보강 ○ 음식메뉴 및 선택의 다양화로 고객 만족도 향상 ○ 인력충원을 통해 근무조건 및 서비스 질 개선
	수행기간	'10년 1월～'10년 12월			사업예산(백만원)	13백만원
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료			집행예산(백만원)	-
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	운영실적		○ 사업목표 - 총 수익 : 4,032백만원 - 1/4분기 : 1,008백만원	연중	1/4분기 : 904백만원 - 전년 동기대비 8% 증가		90	-
	인력보강		○ 인력충원 : 1명 (장례지도사)	연중	-		-	-
	시설보강		○ 시설 보강 및 리모델링	6월 ～ 9월	-		-	-
			○ 중앙 냉/난방시설 보완	연내	-		-	-
			○ 장례식장내 자동문 설치	연내	-		-	-

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
관리과	목 표 명	경영기능 개선 (시설현대화)
	현 상 태 진 단	○ 시설 현대화를 통해 지속적인 진료 및 근무환경의 개선이 필요 ○ 각 사업의 국고지원 사업비 확정이 사업별로 교부시기에 차이가 있어 사업이 다소 지연되고 있었으며, 공사설계 진행 중 발주처(본원)와 시행처(충남개발공사)가 분리되어 진행하게 되어 전체 공사 진행계획에 대한 수정이 불가피한 실정
	목표달성 수 단	○ 공사시행에 필요한 부실설계를 방지하기 위해 사전에 통합설계 실시 ○ 사업별 공사 진행계획에 대한 발주처와 시행처의 유기적 협조
	수행기간	'10년 5월～'11년 12월			사업예산(백만원)	96,000백만원
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료			집행예산(백만원)	-
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	시설 현대화		○ 별관 증축공사 - 정신병동 증축(48억원) - 기숙사 신축(40억원) - 조리원 신축(6억원) - 산부인과리모델링(2억원)	'10년 ~ '11년			-	김영훈
			▪실시 설계	3월중	현재 설계중지 중 설계과업지시서 작성 중
			▪ 사업주체 협약 (의료원 ⇔ 개발공사)	4월중	현재 해당 기관과 협의중
			▪ 설계 재계 및 설계 변경	5월중	-
			▪ 설계완료	9월중	-
			▪ 착공	10월중	-

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
관리과	목 표 명	경영기능 개선 (기능보강-의료장비 / 주차장 유료화)
	현 상 태 진 단	○ 당초 계획대비 장비 구입요청이 많고, 장비가격이 고가이기 때문에 충분한 사전 검토가 필요하여 분기별 장비구입계획에 대한 수정이 필요 ○ 협소한 주차공간의 무료화로 내원환자의 불편 가중 및 병원주변 불법주차로 인한 민원발생으로 유료화 전환 운영
	목표달성 수 단	○ 2010년도 예산에 계상된 기계장치에 대한 활용가치 판단에 따른 장비구매 ○ 장비심의위원회를 통한 주요보강 장비의 필요성 검토 및 구매결정
	수행기간	'10년 1월～'10년 12월			사업예산(백만원)	1,063
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료			집행예산(백만원)	11
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	기능보강 (의료장비)		○ 2010년도 장비보강 - DDR X-ray외 30종	연중	-		-
			○ 구매 예정장비 - DDR X-ray외 5종 (432백만원)	I/4분기	○ 유방촬영기 입찰공고 중 ○ DDR X-ray 입찰예정 ○ 구입완료 현황 (3종) - 제세동기 - 산소포화도 측정기 - 석션보틀		50%	이상오
	주차장 유료화		○ 내원객 원활한 주차공간 제공 ○ 일평균 수입예상액 - 일평균 : 15만원 - 월평균 : 450만원	4월	4.1부터 유료화 실시		-	오기형

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
간호과	목 표 명	환자 만족도 증진
	현 상 태 진 단	○ 환자 및 내원고객에 대한 만족도 향상을 위한 구체적 전략수립 및 주요항목에 대한 세부시행 계획 및 목표관리 실적을 객관적 수치화하고, 교육 및 서비스에 대한 환류과정을 통해 계획의 효과성 평가가 필요
	목표달성 수 단	○ 전 직원 친절운동 참여 ○ 퇴원환자 추후관리 프로그램(안부전화하기, 엽서/문자 보내기, 가족모임, 전화상담) ○ 입원/외래환자 만족도 조사 및 결과 분석 ○ 고객의견수렴 방식 다양화 (인터넷, 고객의 소리함, 설문조사, 체험단 등)
	수행기간	'10년 1월～'10년 12월			사업예산(백만원)	-
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료			집행예산(백만원)	-
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	퇴원환자 추후관리		○ 퇴원환자 관리프로그램 - 병동별 연중 시행	연중	○ 일반병동 실시 중 ○ 호스피스병동 - 사별가족모임 : 1회 - 사별가족 전화상담 : 18건		-	각 병동 수간호사
	기본간호 (중환자실)		○ 세발간호 및 목욕간호 (평가기준 충족)	연중	세발간호 : 352건 목욕간호 : 1,060건		-	각 병동 수간호사
	전문 교육		○ 재직직원 교육	연중	감염관리 - 1회 질관리 - 1회 중환자실 교육 - 1회 CPR교육 - 1회		-	-
			○ 신규직원 교육	반기별	신규 직원 교육완료 - 총 14명 / 7일 / 22시간		-
	고객만족 강화		○ 아침 친절방송	연중	전 직원 참여 실시 중		-	질관리 간호사
			○ 고객 의견접수	연중	1건 접수 - 11건 답변		-
			○ 고객만족위원회	분기별	-		-
			○ 고객만족도 조사	반기별	입원/외래 환자 만족도 조사 완료 (2월)		50
			○ 사례 모음집 발간	5월	환자체험모음집 발간예정		-
			○ 의료서비스 제공실태 모니터링	9월	-		-
			○ 고객의견수렴 결과보고	'11.1월	-

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
공 공 사업팀	목 표 명	공익적 보건의료서비스 제공
	현 상 태 진 단	○ 현재 2주기(2006～2010)공공보건의료사업을 수행 중이며 3주기 주요사업은 2주기 사업종료 후 정부의 사업방향 지침에 따라 사업내용 및 방향을 결정할 예정 ○ 한정된 인력과 재원으로 원활한 공공보건의료사업 수행에 한계가 따르고 비수익적 공공보건의료서비스 제공에 대한 지자체 및 정부의 지원이 미흡한 실정
	목표달성 수 단	○ 관련 보건기관과의 유기적 협조 ○ 사업수행에 필요한 재원확보 ○ 해당 진료과의 적극 협조
	수행기간	'10년 1월～'10년 12월				치매관리사업	140
						사업예산(백만원)
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료				집행예산(백만원)	사업 종료 후 결산
	주요항목		목 표 치 (연인원)		시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	주요사업 (치매관리사업)		대상자 등록/관리	250명	연중	325명		130	공공사업 팀 장
			주간보호서비스	2,000건		692건		35
			위생간호	200건		135건		68
			치매조기검진	250명		252명		100
			치매교육 및 홍보	500명		451명		90
			가정방문 및 상담	각700명		방문 143며/상담 134명		20/19
			치매가족 모임	50명		21		42
			물품공급(기저귀)	1,300개		375개		29
			치매예방 프로그램	500명		-		-
	일반사업 (지역사회 보건교육)		지역주민 건강강좌	500명	연중	3회/138명		28	공공사업 팀 장
			보건의료인력 교육	200명		-		-
			노인보건대학	50명	10월	-		-
	(만성질환관리)		환자 등록/관리	100명	연중	44명		44	최은수
			조기발견 검진사업	1,000명		233명		23
			자조교실 운영	250명		12명		5
			만성질환 보건교육	350명		149명		43
			합병증예방건강증진	100명		-		-
			입원환자교육/상담	100명		12명		12

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
공 공 사업팀	주요항목	목 표 치 (연인원)		시기	실 적 치 (1/4분기)	달성도(%)	담당자
	(재활보건사업)	환자등록/상담	30명 200회	연중	53회	27	이혜숙
		자조교실운영	10회 200명		1회/14명	7
		재활보건교육	500명		-	-
		재가의료서비스	500명		52명	10
		물리치료/작업치료	40,000명		11,360명	28
		의료지원활동	1회		-	-
	(정신보건사업)	정신보건센터지원	250명	연중	5회/50명	20	이혜숙
		퇴원환자 연계지원	50명		8명	16
		가족모임	100명		1회/25명	25
		응급의료서비스	10명		1명	10
		정신질환교육	100명		42명	42
		심판위원회	12명		6명	50
	(방문진료)	방문진료	200명	연중	52명	26	이혜숙
	(건강증진사업)	금연교실	2회	연중	-	-	최은수
		금연교육	300명		-	-
		금연송	월～금		월～금	100
		배너교육	10회		-	-
		절주교육	300명		-	-
		자조모임	5회		-	-
		배너교육	10회		-	-
		캠페인	1회		-	-
		운동교육	300명		75명	25
		운동교실	10회		2회	20
		건강체크	10회		5회	50
		영양교육	300명		-	-
		모유수유	80명		-	-
	(이동복지관)	이동복지관	1,000명	연중	158명	16	공공사업 팀 장
		주빈서비스 박람회	50명		-	-

부서별 경영목표 관리 실적 (1/4분기)
진단검사의 학 과 영상의학과 재활의학과	목 표 명	실적관리 및 장비보강
	현 상 태 진 단	○ 수익창출 또는 관리부서 이외의 진료보조 부서는 직접적인 경영수익을 창출하는 부서는 아니지만 각 부서별 주요 실적은 경영실태 분석자료로 사용할 수 있으므로 지속적인 업무추진 실적관리가 필요함 ○ 고객을 직접 대면하고 서비스를 제공하는 부서인 만큼 서비스 만족도 향상을 위한 지속적인 노력이 필요함 ○ 검사의 정확성을 높이고, 의료서비스의 질 향상을 위해 적시에 의료장비의 보강이 이루어져야 할 것 임
	목표달성 수 단	○ 각 부서별 실적 분석 ○ 인력 보강 ○ 의료장비 보강 ○ 합리적 수가적용
	수행기간	'10년 1월～'10년 12월			사업예산(백만원)	-
	진행정도	☐ 미실시 ■ 진행중 ☐ 완료			집행예산(백만원)	-
	주요항목		목 표 치	시기	실 적 치 (1/4분기)		달성도(%)	담당자
	수지분석		○ 진단검사의학과					진단검사의학 실 장
			- 총수입액 : 3,500백만원 (전년대비 10% 증액)	연중	- 총수입액 : 695백만원 - 총지출액 : 276백만원 - 경상이익 : 419백만원 (동기대비 17% 증가)		21
			○ 영상의학과					영상의학 실 장
			- 영상의학 전문의 보강		- 전문의 1명 보강완료		100
					- 총수입액 : 846백만원 (동기대비 16.6% 증가)
			○ 재활의학과					물리치료 실 장
			- 총수입액 : 537백만원 (전년대비 5% 증액)		- 총수입액 : 156백만원 (동기대비 1.6% 감소)