중장기 경영개선 계획

- 사업기간 2010 ~ 2014 -

	충청남도 홍성의료원
	(HongSeong Medical Center)

목   차

Ⅰ. 일반현황

1. 경영목적	3

2. 비전 및 경영방침	3

3. 허가병상	3

4. 기구 및 인력현황	4

가. 기구 편성	4

나. 인력 운영	4

Ⅱ. 운영현황

1. 병원 운영 성과	7

2. 환자진료 실적	7

가. 환자진료 인원	7

나. 환자 유형별 진료실적	8

다. 지역별 환자 진료실적	8

3. 경영수지 분석	8

가. 사업수익 실적	8

나. 수입 증감요인	9

다. 비용 감소요인	9

4. 공공보건의료사업 실적	10

가. 특화사업 및 공공수익사업	10

나. 공공보건진료사업	11

Ⅲ. 의료원 경영환경 분석

1. 의료서비스 산업의 성장전망	15

2. 의료시장의 변화와 전망	15

가. 의료시장의 변화	15

나. 의료시장의 전망	16

3. 인구현황	17

가. 주요 진료권역	17

나. 진료권내 인구분포	17

4. 의료기관 현황	18

가. 관내 의료기관 현황	18

나. 인구대비 병상 현황	18

다. 공공의료기관 분포 현황	19

5. 의료수요 분석	19

6. 경영환경 진단(SWOT분석)	20

가. 내부환경	20

나. 외부환경	22

다. SWOT분석을 통한 발전전략	24

Ⅵ. 중장기 경영개선 계획

1. 주요 현안 및 현 상태 진단	29

가. 주요 현안	29

나. 현 상태 진단	29

다. 거시적 경영개선 과제	30

2. 개선계획 추진방향	31

3. 경영개선 목표 및 전략	31

4. 연도별 주요 사업계획	32

5. 사업별 세부 개선 추진계획('10~'14)	33

6. 주요사업 내용 요약	46

가. 사업별 추진여부 및 연도별 추진기간	46

나. 세부사업별 리스트	47

순    서

Ⅰ.  일 반 현 황 / 3

Ⅱ.  운 영 현 황 / 7

Ⅲ.  의료원 경영환경 분석 / 15

Ⅳ.  중장기 경영개선 계획 / 29

Ⅰ. 일 반 현 황
			1. 경영 목적 2. 비전 및 경영방침 3. 허가병상 4. 기구 및 인력현황

Ⅰ. 일 반 현 황

1.		경영 목적

❍ 지역주민의 공공보건사업 및 진료사업, 전염병 예방등 보건교육   사업을 통해 지역거점병원의 역할을 수행

❍ 민간의료기관이 기피하는 보건의료사업 (저소득층 및 소외 계      층 진료 및 검진, 격리환자, 독거인, 행려환자 등)을 선도하여 지역의료 발전을 도모

2.		비전 및 경영방침

	비전 (Vision)
지역거점 공공의료기관 위상정립

	경영 방침
성실진료 친절봉사 직원화합 경영쇄신

3.		허가 병상

계	일반병상	정신병상	호스피스병상
412	242	160	10

4.		기구 및 인력 현황

가. 기구 편성

	2부와 18개 진료과, 5개보조과, 1개 사업팀
	❍ 진 료 부 【 진료과 (18개과) 】⇨ 복수과 8개과, 단수과 10개과 진료과 (18개과) ⇨ 복수과 8개과, 단수과 11개과 : 내과, 외과, 산부인과, 정형외과, 신경외과, 소아청소년과, 이비인후과, 신경과 , 비뇨기과, 정신과, 안과, 재활의학과, 치과, 영상의학과, 마취과, 진단검사의학과, 가정의학과, 응급의학과 , 피부과 (흉부외과, 성형외과, 피부과 - 허가상 개설) 【 진료 보조과 (2개과) 】⇨ 간호과, 약제과 ❍ 관 리 부 【 3과 1개 사업팀 】⇨ 총무과, 원무과, 관리과, 장례사업팀

나. 인력 운영

1) 임원 : 10명(당연직 이사 6, 선임직 이사 3, 감사 1)

2) 직원                                   (2009년말 기준 / 단위 : 명)

노인전문병원 소속 인력

구 분	계	의사	약사	간호사	보건직	사무직	기능직
정 원	35	3	1	15	6	3	7
현 원	27	3	1	17	3	2	1

구 분	계	의사	약사	간호사	보건직	사무직	기술직	기능직
정 원	339	34	2	136	42	28	15	82
현 원	321	30	2	131	39	26	13	80

※ 노인병원 소속 인력은 제외

Ⅱ. 운 영 현 황
			1. 병원운영성과 2. 환자진료실적 3. 경영수지분석 4. 공공보건의료사업 실적

Ⅱ. 운 영 현 황

1.		병원 운영 성과

	주요 경영 성과
	□ 운영평가 결과 7년 연속 우수기관포상 □ 행정자치부 경영평가 결과 3년 연속 최우수기관 ⇨ 경영대상 및 최우수기관 표창 □ 보건복지가족부 운영평가 결과 4년 연속 최우수기관 ⇨ 09년 운영평가 결과 전국 40개 의료기관 (2위) 포상금 50백만원 (4회 300백만원) □ 지역응급의료센터 평가결과 3년 연속 우수기관 □ 공공보건의료사업 08년 사업시행결과 (09년 사업결과 제출 중) ⇨ 최우수기관 선정 □ 2009년 경영실적 ⇨ 231만원 흑자 전환

2.		환자 진료실적

가. 환자진료 인원                            (단위 : 명, %)

구 분 연도별	계	입원	외래
2008년	385,073	150,647	234,426
2009년 1일 평균 환자수(08년 대비 증감현황) : 입원환자 - 404명(△9명), 외래환자 - 1,018명(113명)	407,138	147,512	259,626
증 감	22,065	△3,135	25,200
증감율	5.7%	△2.1%	10.7%

나. 환자 유형별 진료실적                                     (단위 : 명)

구 분

계

의료보험

의료급여

최근 3년간 홍성군 기초생활수급자 현황 (자료원 : 2009 홍성군 통계연보)

년 도	2006년	2007년	2008년
인 구	4,312명	4,208명	3,373명
증감율	-	△2.41%	△19.8%

※ 2008년 홍성군 전체 인구(89,231명)는 2007년대비 0.34% 감소하였으나 기초수급자이 비율이 상대적으로 급격히 감소하였고, 이는 전체 의료급여 환자수의 감소로 나타난 것으로 분석됨

일반

자보,산재

기타

2008년

385,073

237,098

94,063

9,248

17,065

27,599

2009년

407,138

269,297

82,852

8,200

18,238

28,551

증  감

22,065

32,199

△11,211

△1,048

1,173

952

증감율

5.7%

13.6%

△12%

△11.3%

6.9%

3.5%

다. 지역별 환자 진료실적                                  (단위 : 명)

구 분	홍성군	예산군	청양군	기타
2008년	230,592	59,153	23,327	72,001
2009년	246,008	62,766	25,351	76,013
증 감	15,416	3,613	2,024	4,012
증감율	6.7%	6.1%	8.7%	5.6%

3.		경영수지 분석

가. 사업수익 실적                            (단위 : 백만원)

구 분	사업수입			사업비용			당기손익
	계	의업	입업외	계	의업	의업외
2008년	29,023	24,569	4,455	30,494	28,003	2,491	△1,470
2009년	32,260	27,601	4,659	32,029	29,226	2,803	231
증 감	3,236	3,032	203	1,534	1,223	311	1,701
증감율	11.1%	12.3%	4.6%	5%	4.4%	12.5%	15.7%

나. 수입 증감요인

증가요인	□ 외래환자 : 10.7%(25,200명) 증가 ⇨ 관내 의료기관(홍주병원, 고려병원) 폐쇄 ⇨ 신종플루 전국적 발생에 따른 거점병원 지정 □ 혈액 투석실 개설운영 ⇨ 583백만원 (2,339명) □ 건강검진센터현대화 : 13.2%(140백만원) 증가 ⇨ 288백만원 □ 공공수익사업(전립선, 석면피해검진) ⇨ 413백만원(전립선 185백만원, 석면피해검진228백만원) □ 의업외수입으로 경상비 도비지원 사업 ⇨ 330백만원(시설 및 장비보강 부채상환 지원금) □ 장기요양보호센터 운영 ⇨ 187백만원(주간보호, 방문요양 등)
감소요인	□ 입원환자 : 2.1%(3,135명)감소 □ 장례식장 수익 : 6.8%(252백만원) 감소 ⇨ 2009년 상반기 장례식장 리모델링에 따른 운영실적 감소 □ 급식 수익 : 20.8%(378백만원) 감소 ⇨ ’08년까지 정신과단일수가에서 급식수입 분리하였으나 ’09년부터 입원수입으로 편입 □ 전립선 비대증 검진/시술 사업 : 23.2%(120백만원) 감소 ⇨ 시․군 업무협조 원활하지 못해 대상자 수요파악에 어려움

다. 비용 감소요인

주요요인	□ 인건비 상승률 억제 ⇨ 노사협의를 통해 2008년 기준으로 동결하여 인건비 상승억제 □ 관리비 절감 ⇨ 태양열에너지 자체생산 : 19백만원 ⇨ 자체장비수선 : 40백만원 ⇨ 부서별 물자절감 : 62백만원 □ 의업외 비용 ⇨ 장례사업팀 운영비 35백만원 절감 □ 물품/장비 구매시 최저가 총액입찰 ⇨ 추정금액대비 최종계약금액 절감율 : 14.4%

4.		공공보건의료사업 실적

가. 특화사업 및 공공수익사업

1) 가정간호 방문사업                                (단위 : 건, 백만원)

간호사 2인 1일 평균 7가구 방문 (홍성, 보령, 청양, 예산 일부지역)

구 분	건 수	금 액
2008년	1,529	101
2009년	1,496	101
증 감	△33	-

2) 노인재가 장기요양기관 운영                         (단위 : 명/회, 백만원)

사업수행인원 : 간호사 3인, 사회복지사 1인, 요양보호사 4인, 공익 1인

구 분	치매주간보호 서 비 스		방문요양		방문목욕		방문간호
	실 적	금 액	실 적	금 액	실 적	금 액	실 적	금 액
2008년	1,375	54	766	26	187	7	64	1
2009년	3,501	105	1,766	70	123	4	185	5
증 감	2126	51	1,000	44	△64	△3	121	4

3) 전립선 검진 및 시술사업                          (단위 : 명, 백만원)

구 분	검 진		시 술
	인 원	금 액	인 원	금 액
2008년	574	136	86	140
2009년	421	102	32	54
증 감	△153	△34	△54	△86

4) 석면검진                                         (단위 : 명, 백만원)

대상지역 : 홍성군, 예산군, 태안군 지역주민

구 분	인 원	금 액
2009년	3,160	228

나. 공공보건 진료사업                            (단위 : 백만원)

*   치매환자관리서비스 사업 : 인건비를 비롯한 기타 모든 사업수행 비용이 포함된 금액임

**  정신보건교육사업 : 예산군 보건소와 연계한 정신보건사업의 사업비는 해당 보건소에서 부담

구 분	주 요 실 적	지출 내역
치매환자 관리서비스 사업	□ 환자관리 ∙ 가정방문 : 631명 ∙ 전화상담 : 622명	184
	□ 재가 방문 환자관리 ∙ 물품공급 : 기저귀 1800봉, 난방유 5가구 ∙ 투약비 지원 : 142명 ∙ 위생간호 : 535회
	□ 주간(시설)보호 ∙ 주 5일 주간보호 : 3,501회
	□ 가족지원 사업 ∙ 가족모임 : 6회 / 181명 ∙ 효도온천 : 1회 / 102명 ∙ 치매의 날 행사 : 1회
	□ 건강증진 사업 ∙ 치매검진 : 982명 ∙ 어버이날 행사 : 400명 ∙ 치매퀴즈 대회 : 158명
	□ 교육․홍보 사업 ∙ 인터넷, 리플렛, 현수막, 신문광고 등
정신보건 교육사업	□ 연계기관 : 예산군 보건소 ∙ 정신보건센터프로그램참여 : 228명 ∙ 정신건강교육 : 312명 ∙ 정신장애인가족모임 : 321명 ∙ 정신과병동 음악회 : 1회/102명	-
지역사회 건강보건 교 육	□ 지역사회 무료건강보건 교육사업 ∙ 지역주민 건강강좌 : 9회 / 487명 ∙ 노인보건대학 : 1회 / 50명 ∙ 지역내 보건인력 교육 : 485명	4.8
무료진료 사 업	□ 소외계층 무료진료 사업 ∙ 오지마을 순회진료 : 5회 / 969명 ∙ 무료검진(저소득층, 임산부) : 177명 ∙ 폭력피해자 무료진료 : 9명 ∙ 저소득층 긴급의료비 지원 : 13명 ∙ 사회복지공동모금회 진료비 지원 : 3명	0.4
소계		189.2

Ⅲ. 의료원 경영 환경 분석
			1. 의료서비스 산업의 성장과 전망 2. 의료시장의 변화와 전망 3. 인구 현황 4. 의료기관 분포현황 5. 의료 수요 분석 6. 경영환경 진단 (SWOT분석)

Ⅲ. 의료원 경영환경 분석

1.		의료서비스 산업의 성장 전망

□ 高 부가가치와 고용창출로 新 성장 동력산업으로 변화

□ 부가가치 비율 : 의료서비스(48.7%), 제조업(27.4%)

□ 취업유발 : 의료서비스(16.3명), 제조(4.9명)

□ 전문 인력의 노동집약적 산업으로 지속적 성장 전망

□ 의료서비스 산업 : ’94.(14.8조) ➜ ’04.(43.3조), 연평균 11.3% 성장해        왔고 2010년 약 68조원 규모로 확대될 것으로 예상

∙건강보험 적용인구 확대, 소득수준 향상, 건강의 높은 관심

∙인구의 급격한 노령화, 소득수준의 지속적 향상 ⇨ 산업의 확대전망

□ 시장규모 : ’04.기준 GDP의 5.6%(43.3조원)

□ 1인당 의료소비 증가 : 33만원(’94.)  ⇨  90만원(’04.)

2.		의료시장의 변화와 전망

가. 의료시장의 변화

□ 도청이전 예정에 따른 대형병원의 진입 가능성으로 기존의 의원 및 중소형 병원의 치열한 생존 경쟁 예상

□ 중증 질환은 소위 수도권 대형병원으로 집중되고, 수익성이 높은 단과 전문 수술환자는 전문병원을 선호

□ 공공의료기관의 규모가 감소하면서 의료취약계층 환자에 대한 보건의료서비스 공백이 우려됨.

□ 의원․약국보다 병원의 높은 성장

- ’04.의료시장(43.3조) : 병원(13.3조, 30.7%), 의원(13.6조, 31.5%),

약국(12.7조, 29.4%), 기타(3.7조, 8.4%)

- 최근 시장의 변화 : 병원의 점유율 증가, 의원의 상대적 하락

․병원 비중 : 27.1%(’01.)  ⇨  30.7%(’04.),  3.6% 增

․의원 비중 : 35.5%(’01.)  ⇨  31.5%(’04.),  4.0% 減

나. 의료시장의 전망

□ 대형병원 중심의 높은 시장 점유율 ⇨ 의료시장의 양극화 진행

□ 현행 건강보험제도하 에서는 차별화된 시설․장비․인력을 구비하고도, 즉 많은 비용을 들이고도 가격차별화가 불가능했기 때문에 대형병원들이 진료량 확대에 승부를 걸고 있음

□	대형병원인 3차 병원과 동네 1차 의원은 존재하나 허리 역할을 하는 2차 중소병원이 존재하지 않는 구조가 고착화 되어가고 있음

□ 중소병원은 경영성과가 대형병원에 비해 저조하며, 도산율도 매우 높은 실정 (중소병원 9.2%, 종합병원 1.4%)

□ 시장점유율 : 대형병원 78.5%,  중소병원 21.5%

자료원. 건강보험관리공단 (2005)

□ 매년 병상증가(인구 천명당 병상수) : 6.6%(01년), 7.9%(05년), 9.3%(07년)

□ 대형병원의 시장경쟁력 더욱 높아질 것으로 전망

자료원. 삼성경제연구소. “의료서비스산업 고도화와 과제”(2007)

구 분	종합전문병원	종합병원	중소병원
병상당 의사수	0.42명	0.15명	0.04명

*   100병상당 입원환자수 : 중소병원 - 645명, 종합전문병원 - 3,267명

**  100병상당 외래환자수 : 종합병원의 23% 수준에 불과

*** 의료이익률(의료수익 대비 의료이익) : 중소병원 (-7.12%), 종합병원 (5.26%)

□ 병원의 대형화․고급화․전문화

□ 대형병원 중심의 병상규모 증설 가속화

․서울아산병원․삼성서울병원 등 급성기 병상 경쟁적 확충

․수도권 대형병원중심 환자 쏠림(수도권 병원 환자 50%가 지방)

□ 차별화된 서비스 제공체계 구축 및 관리역량 확보, 자본 조달 능력  이 현재의 경쟁구도에서 우위를 점 할 수 있을 것으로 전망

3.		인구 현황

가. 주요 진료권역 : 홍성군, 예산군, 청양군 일부

나. 진료권내 인구분포

자료원. 각 시군 2009 통계연보

1) 인구분포현황                                           (2008년/단위 : 명, %)

인구는 3개군이 모두 지속적으로 감소하고 있으나 65세 이상 노령인구는 급격히 증가하여 이미 전국    추계보다 약 15년 정도 앞선 초고령 사회로 진입한 상태임

<통계청 노령화 인구비율 추계 결과 >

년 도	2000	2010	2020	2030	2040	2050
65세 이상 인구비율	7.2%	11%	15.6%	24.3%	32.5%	38.2%

구 분	계	홍성군	예산군	청양군
인 구	211,929	89,231	89,242	33,456
노인인구(65세이상)	44,963 (21.2%)	17,345 (19.4%)	18,575 (20.8%)	9,043 (27%)
기초생활수급자	8,329 (3.9%)	3,373 (3.8%)	3,734 (4.2%)	1,222 (3.7%)

2) 인구증감현황                                   (단위 : 천명, %)

연도별	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09
인구수	228	227	213	213	211	207
증감율	△4.4	△0.4	△6.2	-	△0.9	△0.9

3) 지역의 특성

2008년말 충청남도 전체 도시화율은 64.2%로 전국에서 가장 낮은 도시화율을 보이고 있음

(자료원. 국토해양부)

* 본원의 진료권역의 평균 도시화율은 약 20%로 추정되며 이는 농∙축산업이 주요사업인 지역의 특성이     반영된 결과로 분석됨

구분	농촌지역	도시지역	관광지역	공업지역	기타지역
%	40	20	20	10	10

4.		의료기관 현황

가. 관내 의료기관 현황

자료원. 각 시군 2009 통계연보

1) 의료기관수                                                             (2008년)

구분	계	종합병원	병원	의원	치과	한방	보건소	보건지소	진료소
계	254	2	5	92	40	39	3	30	43
홍성	102	1	2	40	19	15	1	10	14
예산	109	1	1	43	17	19	1	11	16
청양	43		2	9	4	5	1	9	13

2) 주요병원 병상수 및 진료과 개설수                              (2008년)

구분	규모	병상수	진료과 개설수	특 수 진료과	특수시설	소재지
계		1,020	43
홍성의료원	종합병원	422	21	정신과	정신병동	홍성
예산명지병원	〃	170	8			예산
예산삼성병원	〃	160	7			예산
홍 주 병 원	병원	78	2			홍성
청 양 병 원	〃	100	3			청양
홍성노인전문병원	〃	90	3	치매	치매병동	홍성

나. 인구대비 병상현황                             (2005년/단위 : 천명, 병상)

자료원, 통계청 국가통계포털

구 분	인구수	병상수	1,000명당 병상수
전 국	47,279	379,751	8
충 남	1,982	15,857	8
홍성, 예산, 청양	216	1,231	5.7

다. 공공의료기관 분포 현황                                      (2008년)

2008년 공공보건의료기관 수는 전체의 6.3%, 병상수는 11.1%, 2003년 공공의료기관의 수와 병상수 비중은 각각 7.2%, 14%로 5년전보다 비중이 감소되었음

보건의료기관 분류	기관수	병상수	비 율
국․공립 일반병원	96	34,123	57.2%
국․공립 특수병원	72	18,607	42.8%
계	168	52,730	100%

□ 전체 공공보건의료기관(공공병원, 공공보건기관)의 수와 병상수 가 5년전보다 감소

□ 2007년 기준 국민의료비 가운데 공공재원의 비율은 54.9%로 OECD 국가평균 72.8%와 큰 차이를 보임

□ 충남도 인구대비 종합병원 분포도 낮음 (인구 4.0%, 종합병원 2.8%)

□ 총 병상 대비 공공의료 병상비중 : 전국 13.4%, 충남 12%

※ 충남의 공공의료 병상 : 전국 평균 미달

5.		의료수요 분석

□ 진료 지역권 내의 인구수가 연평균 0.5~1%씩 감소

□ 관내 65세이상 노인인구의 비율은 21.2%(전국평균 11%)를 차지

□ 심각한 노령화로 치매, 노인성 질환 및 만성질환자가 급격히 증가할 것으로 예상되어 관련 사업의 필요성 확대

□ 지역권내 의료취약인구 (거택보호 ,사회복지시설 수용자, 고아원, 양      로원, 독거노인, 소년소녀 가장세대 등)가 전체인구의 약 4.9%를 차지

□ 2차 공공의료기관으로서 지역주민의 건강증진, 응급진료, 질병예      방과 치료, 재활 및 정신보건서비스와 한방진료까지 제공하는 포      괄적 의료서비스가 가능하도록 지역여건을 고려하여 진료분야를      지속적으로 특화해야 할 것임

6.		경영환경 진단 (SWOT분석)

가. 내부환경

1) Strength (강점)

구 분	분 석 내 용
산후조리원 신축 산부인과 리모델링	지역 산모들의 출산 후 산후조리 이용 긍정적 ⇨ 관내 산후조리원 전무한 실정
정신병동 신축	160병상 규모로 정신병동 신축하여 서비스 질 향상
OCS및 PACS 시트템 구축	환자대기시간 단축
편리한 교통	교통 중심지역에 위치하여 접근성이 매우 편리 ⇨ 시외버스 종합터미널, 홍성역과 인접한 위치
원격진료시스템 구축	격오지 지역 원격 화상진료 서비스 제공
높은 지역주민 인지도	충남 서북부 지역사회에 뿌리내린 지역거점병원 ⇨ 운영평가 : 지역주민인지도 3.36점 (평균3.14점)
첨단 복합의료기능 구축	CT, MRI 등 총 396종의 의료장비 보유
협진체계 구축	18개 진료과의 전문의 확보로 협진가능
포괄적 의료서비스 제공	포괄적 의료수혜를 위해 수익이 저조한 진료과 운영 공공보건의료사업 및 찾아가는 무료진료 서비스 제공 취약지역 사회안전망 기능 수행 평균 진료비, 의료수가가 민간병원보다 낮음
공공의료의 역할수행	민간에서 기피하는 필수 의료서비스 제공 ⇨ 공공보건의료사업 수행에 대한 만족도 상승 ⇨ 저소득층 및 의료사각지대 환자의 의료서비스 ⇨ 응급의료센터, 호스피스, 정신과 병동 등 운영

2) Weakness(약점)

구 분	분 석 내 용
우수 의료인력의 확보 어려움	의사들의 수도권 선호 공보의 의존율이 높고, 이직율이 높음 ⇨ 현재 공보의 비율 37.5% ⇨ 전년도 이직율 : 36.4% 간호등급 5등급 유지에 어려움 간호사 수시모집에도 불구하고 인력수급이 원활하지 못함 ⇨ 전년도 이직율 : 16.3%
관료주의적 조직문화	관료주의적 지배구조 및 경직된 조직문화 노사양측의 경영개선을 위한 노력 부족 경영개선이 가능한 영역에 대한 대처 미흡
특화진료 기술 빈약	차별화되거나 특화 또는 선진화된 진료기술의 부족
협소한 주차 공간	현재 주차가능 대수 133대 ⇨ 일평균 주차이용대수 1,300대 (장례식장 이용객 포함 1,800대) ⇨ 주차 충족대수 약 250대 주차공간의 부족으로 외래환자의 의료원 기피(주차대기시간 약 30분 소요)
수익구조의 불균형	경영손실을 감수하며 수익이 저조한 진료과 및 응급의료센터 운영 저소득층 환자 편중 및 장기입원환자가 많아 진료수입이 낮음 다양한 부대사업 창출에 한계 의료인력의 근무 기피로 인한 고인건비, 저수익의 악순환
고정부채의 잔존	누적부채 상환에 따른 경영 압박

나. 외부환경

1) Opportunities (기회)

구 분	분 석 내 용
정부의 공공의료정책의 전환	지역거점 공공병원 발전계획(2010. 2. 3) ⇨ 의료취약지역에 위치한 의료원 지원강화 ⇨ 선택과 집중 방식으로 시설․장비 현대화 ⇨ 공익적 의료서비스 대폭 강화
산후조리원 신축 산부인과 리모델링	지역 관내 산모들의 출산 후 산후조리 시설이 전무한 실정으로 수익 창출효과가 클 것으로 보임
의료보험 수가 상향조정	수가인상에 따른 의업수입 향상
진료비 지불방법 신포괄 수가제(DRG)로 개편	급여뿐만 아니라 초임파 등 일부 비급여 포함하여 시행되면 경제적 부담이 감소하여 잠재적 수요 증가
거점병원 지정	석면검진 및 신종플루 거점병원으로 지정되어 수입 증대에 기여
고령화 사회로 진입	전국평균보다 15년가량 앞선 급속한 고령화사회로 진입한 상태 ⇨ 노인성 만성질환자 수요 지속적 증가 예상
지역주민의 공공의료에 대한 수요 및 관심 증대	공공보건의료사업을 통한 지역거점 공공의료기관의 위상 정립 및 지역주민 신뢰도 상승으로 잠재적 고객 확보

2) Threats (위협)

구 분	분 석 내 용
대형병원으로 집중	중소병원에 대한 불신 ⇨ 현대화된 대형병원 선호 당진-대전간 고속도로 개통 건강보험 보장성 강화로 경제적 부담 경감
공공병원 운영평가 의료기관 평가	지역거점 공공병원 발전계획(2010. 2. 3) ⇨ 운영평가결과 국고지원 대상병원 선정에 반영 평가결과가 나쁠시 병원 이미지 실추 평가결과에 따라 경제적 인센티브 제공
지역인구의 지속적 감소	매년 0.5%이상 관내 인구의 감소는 의료수요 감소로 이어질 가능성이 큼
도청이전 예정에 따른 대형병원 진입	도청이정 예정지에 지역 대학병원 설립가능성과 관내 병․의원의 준종합병원화, 시내 중심지에 집중되어 있어 경쟁이 불가피
의업수입의 한계	의료급여 환자 비율이 높고, 대다수 만성질환자의장기처방에 따른 낮은 진료비 공공성 포괄적인 의료수혜를 통한 경쟁력 없는 분야 축소가 곤란
의료수가 적용의 한계	장기입원환자에 대한 청구비용 체감 특진료 등 선택적 진료적용이 곤란
모자병원 인턴파견인원 축소	기존 4명에서 2010년부터 2명으로 감소하여 인력수급에 어려움이 따를 것으로 예상

다. SWOT분석을 통한 발전전략

SO전략
❍ 지역의 의료수요 분석을 기초로 한 사업방향 설정 ⇨ 관내 산후조리원이 전무하여 산후조리원을 신축하여 지역주민의 욕구를 충족시킴과 동시에 수익창출 ⇨ 급속한 지역 사회 고령화에 따른 맞춤형 공공보건의료사업 수행 ❍ 정부의 공공의료정책 방향에 신속한 대처 ⇨ 지역거점 공공병원 발전계획에 따른 정부의 지침을 충실히 수행하여 경영혁신을 도모하고 공공병원의 경쟁력 확보 ❍ 지역거점공공병원으로서의 역할 수행을 위한 시스템 구축 ⇨ 포괄적 의료서비스 제공으로 협진체제를 구축하고, 원격진료시스템을 통해 지역주민의 신뢰도를 확보하여 사회안전망 기능 수행 ❍ 시설 및 장비를 통한 경쟁력 확보 ⇨ 우수한 하드웨어를 토대로 지역 병․의원과의 경쟁력 확보 ⇨ 시설 리모델링 및 신축, 첨단 복합의료기기를 통한 협진체제 구축

ST전략
❍ 민간 병․의원과 차별화된 의료서비스 제공 ⇨ 치매주간보호, 정신보건, 재활보건 사업 등 다양한 공공보건의료서비스 제공 ⇨ 호스피스 병동, 혈액투석실 운영으로 지역주민의 욕구 반영 ❍ 지역주민 인지도 향상시켜 지역거점 공공의료기관의 위상 강화 ⇨ 도청 이전 예정에 따른 대형병원 진입 가능성에 대비하여 공공의료기관에 대한 인지도를 높여 고객이탈 최소화 ⇨ 무료진료서비스, 오지지역 원격 화상진료, 취약계층 의료서비스 제공 등을 통해 의료의 공공성 확보 ⇨ 각종 병원 평가에서 최상의 결과를 도출하여 병원 이미지 상승 및 경제적 인센티브 확보 ❍ 경영수지 개선을 위한 노력 ⇨ 수가개발을 통한 수익창출 노력 ⇨ 지역인구 감소에 따른 적극적인 찾아가는 의료서비스 제공 ⇨ 종합검진센터 증축, 장례사업 및 기타 부대사업 등을 통해 공익성과 수익성을 동시에 충족할 수 있도록 사업 분야를 다각화하여 의료수입의 한계를 극복

WO전략
❍ 근로환경 개선 및 의료서비스 질 향상을 위한 적정 의료인력 확보 ⇨ 지역주민의 공공의료에 대한 수요를 충족하기 위해서는 적정 의료인력 확보가 필수 ⇨ 직원 기숙사(관사)신축으로 근로환경을 개선시키고, 경직된 조직문화를 탈피하여 소속감을 높여 직원 이직률 최소화 ❍ 경영개선을 위한 조직적 대처 ⇨ 정부의 공공의료정책 방향 전환에 적극 대처하고 경영개선을 위한 구체적 계획 수립 및 시행 ⇨ 관료주의적이고 경직된 조직문화를 탈피하여 직무의 전문성을 강화 ❍ 수익구조의 불균형 해소 ⇨ 틈새 전략(산후조리실, 호스피스병동, 혈액투석실)을 통해 수익성을 증대시켜 손익분기점에 맞출수 있도록 노력

WT전략
❍ 의료 인력외 타 직종 인력은 최소화 하여 인건비 증가 억제 ⇨ 의료 인력을 제외한 타 직종 인력은 정원의 범위 내에서 최소화하여 운영하여 인건비 증가를 억제 ❍ 의료인력 및 환자유출 최소화 ⇨ 근무환경 개선을 통한 이직률 최소화 ⇨ 지역의 특성을 반영한 전문 진료과를 육성하여 대형병원으로의 환자유출을 최소화 ❍ 경영효율의 극대화 ⇨ 투입대비 산출효과가 지극히 떨어지는 진료과 및 사업은 축소․폐지하고 선택과 집중을 통해 효율성 극대화

Ⅳ. 중장기 경영개선 계획
			1. 주요 현안 및 현 상태 진단 2. 개선계획 추진방향 3. 경영개선 목표 및 전략 4. 연도별 주요 운영계획 5. 사업별 세부 추진계획('10~'14) 6. 주요사업 내용 요약

Ⅳ. 중장기 경영개선 계획

1.		주요 현안 및 현 상태 진단

가. 주요 현안

□ 시설 및 장비 현대화 사업을 위한 재원 마련

□ 효율적인 조직운영의 필요성 대두

□ 의료 인력 확보의 어려움 및 이직율 증가에 따른 대비책 강구

□ 누적부채의 상환에 따른 수익성 향상이 요구

□ 공익성과 수익성이 조화를 이룬 합리적 운영을 위한 중장기적 경영혁신 마스터플랜 수립 및 시행

나. 현 상태 진단

1) 누적부채 현황

□ 지방채 차입 현황(2009년말)                       (단위 : 백만원)

유동부채	미지급채무	2,128
	예수금 및 단기차입금	1,369
고정부채	개발기금	5,720
	퇴직충당금	3,293
	임대보증금	62
합 계		12,572
자 본		34,732
부채 비율		36.2%

2) 의료인력 수급의 문제

□ 의사들의 수도권 선호 경향과 공보의 의존율이 높고, 이직율이 높음

⇨ 현재 공보의 비율 : 37.5%

⇨ 전년도 이직율 : 36.4%

□ 간호등급이 높고 근무환경이 좋은 대형병원을 선호하여 간호사 수시 모집에도 불구하고 인력수급이 원활하지 못해 현재 간호 등급 5등급 유지에 어려움이 따름

⇨ 전년도 이직율 : 16.3%,  현재 부족한 간호사 수 : 10명

3) 지속적인 인구감소로 인한 수요감소 예상

□ 매년 0.5%이상 관내 인구의 감소는 향후 의료수요 감소로 이어질 가능성이 큼

4) 수익의 불균형 해소를 위한 틈새전략 필요

□ 한정된 자원과 시장성으로 사업의 다양화에는 한계가 따름

□ 지역적 특성과 의료수요 분석을 통한 틈새전략이 필요

5) 노후 시설․장비에 투자할 재원의 부족

□ 현재의 수익구조로는 적시에 노후 시설․장비에 재투자 하는 것이 곤란하여 국가 또는 지자체의 재정적 지원에 의존하는 실정

⇨ 2010년 교체필요 노후장비 : 유방촬영기외 6종 (344백만원)

다. 거시적 경영 개선 과제

경영혁신 노력

□ 지역 실정에 맞는 종합건강검진센터, 산후조리실, 장례사업 및 기타 부대사업 등 사업 분야를 다각화

□ 효율적인 조직 및 인력관리

포괄적 공익서비스 제공

□ 민간의료기관이 기피하는 저소득층 및 소외계층 환자에게 공공진료를 확대 시행

⤷ 공공복리를 위한 공익적 보건의료사업을 활성화

양질의 의료서비스 제공

□ 지역특성에 맞는 특정분야 진료

⤷ 정신병동, 노인/치매병동, 재활센터, 응급의료센터, 인공신장실등 차별화된 전문 진료과를 육성

2.		경영개선 추진방향

□ 경영환경 변화에 선제 대응하는 미래 지향적이고 능동적인 조직구현으로 도약의 토대 마련

□ 경영목표 관리 및 예산절감 노력을 통해 목표 당기순이익 달성

□ 지역주민의 건강권을 확보하고 소외계층, 민간의료기관이 외면하는 환자들을 위한 중추적인 공공의료기관의 역할 수행

□ 공공의료기관으로서 요구되는 주민 건강의 계층간 격차를 해소 또는 최소화 하기 위한 통합․조정 기능 수행

□ 지역의 특성을 반영한 틈새 전략을 통해 수익을 창출하여 경영의 합리성을 확보

3.		경영개선 목표 및 전략

중장기 경영목표		전략 목표		전략 과제
경영혁신	⇨	경영기능 개선	⇨	시설/장비 현대화 경영수지 향상
		조직운영의 효율성 확보	⇨	조직 및 인력 관리 경영혁신체제 구축 책임경영제도 시행
환자중심의 의료서비스	⇨	맞춤형 의료서비스 제공	⇨	진료과 전문화 및 특성화
		환자 만족도 향상	⇨	고객만족 강화
포괄적 공익서비스	⇨	공익적 의료서비스 확대	⇨	공익적 의료서비스 확대 의료안전망 구축 공공보건의료사업 활성화

경영혁신을 통한 경영정상화와 포괄적 의료서비스제공, 지역보건사업에 적극 참여하여 국가보건의료정책 시행을 선도하는 병원위상 확립

4.		연도별 주요 운영계획

(단위 :천명, 백만원)

구 분				연도별 운영계획
				'10년	'11년	'12년	'13년	'14년이후
인력 운영 계획				362명	366명	368명	433명	433명
진료과 운영계획 (전문의사수)				18개과 (35명)	18개과 (35명)	20개과 (38명)	21개과 (40명)	21개과 (40명)
환자진료 계 획			계	415	433	455	477	501
			입 원	157	160	168	176	185
			외 래	258	273	287	301	316
경영수지	수 입			34,300	36,000	39,000	42,000	45,000
	비 용			34,100	36,000	39,000	42,000	45,000
	당 기 손 익			200	-	-	-	-
시 설 현대화	정신병동, 기숙사 산후조리실 등			96억원		-	-
	주 차 장			-	74억원		-	-
	특 수 병 동 (전염병 병상포함)			-	-		60억원
의 료 장 비 보 강				1,063	2,745	3,005	2,020	1,845
공 공 의 료		무 료 진 료		600명	-	-	-	-
		치매관리사업 제 2기 공공보건의료사업(2006~2010)종료 후 사업내용 변경 검토 중 (제 3기 사업확정시 계획에 반영)		3,500명	-	-	-	-

5.		사업별 세부 추진계획('10~'14)

세부 사업계획

전략 목표

경영기능 개선

전략과제

사업명

① 시설 현대화 사업

추진계획

☐ 연도별 추진계획                                                       (단위:㎡)

사업기간	주요사업내용	규모
'10년~'12년	○ 정신병동 신축 ➯ 160병상	3,168
	○ 기숙사/관사 신축	2,460
	○ 산후조리실	496
	○ 산부인과 리모델링	569
'11년~'12년	○ 주차장 신축 ➯ 150대	4,950
'13년~'15년	○ 특수병동 ➯ 184병상 (전염병 병상 20병상 포함)	3,135

소요 예산 추계

☐ 사업별 소요예산                                                   (단위:백만원)

사업 내용	소요 예산	계
○ 정신병동 신축	4,800	23,000
○ 기숙사/관사 신축	4,000
○ 산후조리실	600
○ 산부인과 리모델링	200
○ 주차장 신축	7,400
○ 특수병동 신축	6,000

재원 조달 방안

국비 및 도비 각각 50%

추진 일정

☐ 사업별 세부 추진일정

구 분	세부 추진일정	시 기
1.정신병동 신축	1. 사업계획서 제출 및 사업신청	'08년
	2. 공사 착공	'10년 8월
	3. 공사 완공	'12년 8월
2. 주차장 신축	1. 사업계획서 제출 및 사업신청	'11년 7월
	2. 공사 착공	'12년(하반기)
	3. 공사 완공	'13년(상반기)
3. 특수병동 신축	1. 사업계획서 제출 및 사업신청	'13년(하반기)
	2. 공사 착공	'14년(상반기)
	3. 공사 완공	'15년 12월

세부 사업계획

전략 목표

경영기능 개선

전략과제

사업명

② 기능 보강 사업

추진계획

☐ 연도별 추진계획

사업 연도	주요 보강 장비
'10년	○ DDR X-ray외 30종
'11년	○ CT외 13종
'12년	○ MRI외 12종
'13년	○ DDR X-ray외 12종
'14년	○ 심장초음파진단기외 15종

소요 예산 추계

☐ 사업별 소요예산                                                    (단위:백만원)

사업 연도	주요 보강 장비	소요예산
'10년	○ DDR X-ray외 30종	1,063
'11년	○ CT외 13종	2,745
'12년	○ MRI외 12종	3,005
'13년	○ DDR X-ray외 12종	2,020
'14년	○ 심장초음파진단기외 15종	1,845
계		10,678

재원 조달 방안

자체 수입으로 조달

보조금법 시행령 개정에 따른 국‧도비 지원

추진 일정

☐ 사업별 세부 추진일정

세부 추진일정	시 기
1. DDR X-ray외 30종	'10년 1월~12월
2. CT외 13종	'11년 1월~12월
3. MRI외 12종	'12년 1월~12월
4. DDR X-ray외 12종	'13년 1월~12월
5. 심장초음파진단기외 15종	'14년 1월~12월

세부 사업계획

전략 목표

경영기능 개선

전략과제

사업명

③ 경영수지 향상 - ㉠ 누적부채 상환

추진계획

☐ 연도별 지방채(개발기금)상환계획                               (단위:백만원)

구 분	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년
원 금	670	670	670	670	670
이 자	224	200	177	153	130
계	894	870	847	823	800

○ 본원의 수입으로 상환하는 것을 기본원칙으로 하되 원금에 대한 부분은 충남도와 협의하여 상환방안 강구

소요 예산 추계

☐ 5년간 상환예상액                                                  (단위:백만원)

구 분	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	계
원금+이자	894	870	847	823	800	4,234

재원 조달 방안

자체 수입으로 조달

추진 일정

☐ 사업별 세부 추진일정

지 방 채	내 용	시 기
지역개발기금 (연 2회 상환)	1. 원금	'10～'14년 3월, 10월
	2. 이자	상 동

세부 사업계획

전략 목표

경영기능 개선

전략과제

사업명

④ 경영수지 향상 - ㉡ 비용절감

추진계획

☐ 연도별 절감계획

사업 연도	주요 절감 계획
'10년~'14년	의료장비 자체수리, 태양열에너지 발전
	각종 소모품 및 진료재료‧관리비용 절감 목표 달성
	정원대비 필수인력 유지로 인건비 절감

소요 예산 추계

☐ 비용절감 예상액                                                   (단위: 백만원)

주요 절감 계획	연평균 절감 예상액
정원대비 필수인력 유지	100
각종 소모품 및 진료재료‧관리비용	100

재원 조달 방안

자체 비용 절감

추진 일정

☐ 사업별 세부 추진일정

세부 추진일정	시 기
1. 의료장비 자체수리 실적관리	'10년~'14년(매월)
2. 태양열에너지 발전으로 자체 전력생산 실적관리	'10년~'14년(매월)
3. 각종 소모품 및 진료재료‧관리비용 절감 분석	'10년~'14년(매월)

세부 사업계획

전략 목표

경영기능 개선

전략과제

사업명

⑤ 경영수지 향상 - ㉢ 신 포괄수가제(DRG) 도입

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	○ 시범기관 선정 및 시범실시
'11년~ '14년	○ 전국 공공병원 확대실시

소요 예산 추계

해당 없음

재원 조달 방안

해당 없음

추진 일정

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	○ 시범기관 선정 및 시범실시 결과 모니터링
'11년 하반기	○ 도입여부 확정 ○ 직원 전산프로그램 교육 ○ 제도 시행에 대한 안내문 게시
'11년~ '14년	○ 도입여부 확정시 제도시행

※ 연도별 추진계획은  '10년 시범사업 종료 후 신 포괄수가제 지침이 발표되면 시행여부 검토 후 시행할 계획임.

세부 사업계획

전략 목표

조직운영의 효율성 확보

전략과제

사업명

① 효율적 조직 및 인력관리

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	주요 보직자 및 직종별 순환보직 실시 ➯ 인력의 적시적소 배치와 전문 요원화
'10년～'14년	중장기 인력운영 계획에 의한 필수인력 운영 정기적인 내부 보직순환을 통해 직무의 전문성 강화

☐ 연도별 인력운영 계획 (정원/현원)

직 종 별	2009년말 현 원	연도별 인력운영 계획
		2010	2011	2012	2013	2014
총 계	374/348	374/362	374/366	374/368	439/433	439/433
의 료 직	191/184	191/187	191/191	191/191	240/240	240/240
보 건 직	48/42	48/43	48/43	48/45	48/46	48/46
사 무 직	31/27	31/30	31/30	31/30	35/34	35/34
기 술 직	15/13	15/13	15/13	15/13	17/15	17/15
기 능 직	89/82	89/89	89/89	89/89	98/98	98/98

소요 예산 추계

☐ 연간 인건비 추가소요 예상액                                  (단위:백만원)

구 분	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	계
추가소요액	650	200	50	1,385	-	2,285

재원 조달 방안

자체 수입으로 조달

추진 일정

☐ 조직 운영

세부 추진일정	시 기
1. 내부 순환 보직인사 시행	'10.3월

☐ 인력 채용 계획

직 종	채용 시기
	2010	2011	2012	2013	2014
의 료 직	14	4	2	49	-
보 건 직	1	-	2	1	-
사 무 직	3	-	-	4	-
기 술 직	-	-	-	2	-
기 능 직	7	-	-	9	-
계	25	4	4	65	-

※ 사무직․보건직 - 상반기, 나머지 직종 - 수시 채용

세부 사업계획

전략 목표

조직운영의 효율성 확보

전략과제

사업명

② 경영혁신체계 구축

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	○ 경영혁신 T/F팀 재정비 ➯ 경영혁신과제 발굴 및 전략수립 ○ 책임경영제도 구축 및 정부지침 준수 ○ 3급이상 책임경영제 활성활를 위한 연봉계약 체결 ○ 진료과장 성과급제 도입 시행 ○ 중장기 경영개선계획 수립
'10년～'14년	○ 경영혁신 T/F팀 운영 ➯ 경영개선 목표관리 ○ 중장기 경영개선계획 실적 목표관리

소요 예산 추계

해당 없음

재원 조달 방안

해당 없음

추진 일정

☐ 연도별 추진 일정

세부 추진 일정	시 기
1. 중장기 경영개선 계획 수립	'10년 3월
2. 경영혁신 T/F팀 재정비	'10년 (상반기)
2. 경영혁신 T/F팀 운영	'10년～'14년(분기별)
3. 중장기 경영개선 목표관리

세부 사업계획

전략 목표

맞춤형 의료서비스 제공

전략과제

사업명

① 의료의 전문화 및 특성화

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	호스피스 병동 및 혈액 투석실 운영
'10년～'11년	산후조리실 및 정신과 병동 신축
'11년	재활전문센터권역 재활의학센터로 육성
'12~'13년	특수병동(노인전문병동) 신축
'14년	가정간호사업 시행

소요 예산 추계

☐ 소요 예상액                                                        (단위:백만원)

구 분	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	계
시 설	5,400		6,000		-	11,400

재원 조달 방안

시설 : 국비 및 도비 각각 50%

추진 일정

☐ 의료의 전문화․특성화 계획

세부 추진일정	시 기
1. 호스피스 병동 및 혈액투석실 운영	'10년～'11년
2. 산후조리실 신축	'10. 8월
3. 산후조리실 운영	'11. 12월
4. 재활 전문센터의 육성	'11년
5. 특수병동(노인전문병동)신축	'13년～'14년
6. 가정간호사업 시행	'14년

세부 사업계획

전략 목표

맞춤형 의료서비스 제공

전략과제

사업명

② 고객만족 강화

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	○ 친절서비스 생활화 ⇨ 병원장 포함 5급 이상 관리자의 아침 친절방송 ⇨ 전 부서 직원의 친절운동 ○ 의료서비스 제공실태 모니터링 ⇨ 체험단을 통해 지속적인 모니터링 및 결과 분석
'10년～'14년	○ 고객만족도 강화 시스템 구축 ⇨ 고객 의견수렴 방식 다양화 (인터넷, 고객의 소리함, 설문조사 등) ⇨ 고객만족위원회 운영을 통해 지속적인 모니터링

소요 예산 추계

해당 없음

재원 조달 방안

해당 없음

추진 일정

☐ 고객만족 서비스 강화계획

세부 추진일정	시 기
1. 아침 친절방송	'10년～'14년
2. 의료서비스 제공 실태 모니터링	'10년 9월
3. 고객만족위원회	'10년～'14년 (분기별)
4. 고객만족도 조사	'10년～'14년 (반기별)
5. 고객의견수렴 결과 보고	'10년～'14년 (연 1회)

세부 사업계획

전략 목표

포괄적 공익적 보건의료서비스 제공

전략과제

사업명

① 공익적 의료서비스 확대

추진계획

☐ 연도별 추진계획                                                    (단위:백만원)

연 도	주요 내용
'12년~'13년	○ 전염병 병상 확충 (20병상) - 특수병동(184병상)신축 계획에 반영
'11년~'14년	○ 저소득층 무료간병서비스 - 정부의 계획에 따라 단계적 시범사업 참여
'10년~'14년	○ 서민층 의료안정망 시스템 활용 - 의료비 대불제도 활용
'14년	○ 건강증진병원 추진 타당성 검토 및 참여

소요 예산 추계

☐ 사업별 소요예산                                                    (단위:백만원)

사업 내용	소요 예산
○ 전염병 병상 확충 (20병상) - 특수병동(184병상)신축 계획에 반영	6,000

재원 조달 방안

국비 및 도비 각각 50%

추진 일정

☐ 사업별 세부 추진일정

구 분	세부 추진일정	시 기
1. 의료안전망 시스템 활용	의료비 대불제도 활용	'10년~'14년
2. 저소득층 무료간병서비스	1. 세부 목표 수립	'11년
	2. 단계적 수행	'11년~'14년
3. 특수병동 신축 (전염병병상 포함)	1. 사업계획서 제출 및 사업신청	'13년(하반기)
	2. 공사 착공	'14년(상반기)
	3. 공사 완공	'15년 12월
4. 건강증진병원 참여	1. 계획 수립 및 타당성 분석	'14년(상반기)
	2. 건강증진병원 참여여부 결정	'14년(하반기)

세부 사업계획

전략 목표

포괄적 공익적 보건의료서비스 제공

전략과제

사업명

② 공공보건의료사업 활성화 - ㉠ 활성화 계획

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	○ 연구용역 및 법령개정 결과 모니터링
'11년	○ 사업계획 수립 ○ 시‧도별 협의체 운영 ○ 중앙부처로부터의 기술적‧행정적 지원
'11 ~'14년	○ 연도별 공공보건의료사업계획 수립 및 시행

소요 예산 추계

해당 없음

재원 조달 방안

해당 없음

추진 일정

☐ 사업별 세부 추진일정

구 분	세부 추진 일정	시 기
1. 계획의 타당성 분석	구용역 및 법령개정 결과 모니터링	'10년
2. 활성화 계획 수립	계획수립	'11년
3. 협의체 구성	시‧도별 협의체 운영	'11년
4. 계획의 시행	연도별 사업계획 단계적 시행	'11 ~'14년

세부 사업계획

전략 목표

포괄적 공익적 보건의료서비스 제공

전략과제

사업명

② 공공보건의료사업 활성화 - ㉡ 주요사업 및 일반사업

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	○ 주요사업 (2주기 '06년～'10년) ⇨ 치매환자관리서비스 사업
'11년～'14년	○ 주요사업 (3주기 '11년～'15년) ⇨ 만성질환관리사업
'10년～'14년	○ 일반사업 ⇨ 정신보건 교육사업 ⇨ 지역사회 건강보건 교육사업 ⇨ 만성질환관리사업 ⇨ 재활보건사업 ⇨ 무료진료사업 ○ 지자체 특화사업 ⇨ 전립선 검진 및 시술사업

소요 예산 추계

☐ 사업별 소요예산                                                    (단위:백만원)

사업 연도	주요 사업 내용	소요예산 (연평균)
'10년～'14년	주요사업	140
	일반사업	20
계 (5년간)		(800)

재원 조달 방안

국비(공공보건프로그램사업비) - 운영평가 우수기관 선정시 지급

도비(치매관리사업, 전립선 검진 및 시술사업)

자체 수입 조달

추진 일정

☐ 연도별 사업추진 일정

세부 추진일정	시 기
1. 주요사업
- 치매환자관리서비스사업 (2주기)	'10년 (3월~12월)
- 만성질환관리사업 (3주기)	'11년～'14년 (3월~12월)
2. 일반사업
- 보건교육, 만성질환관리사업	'10년～'14년 (2월~12월)
- 무료진료사업	'10년～'14년 (분기별)
3. 특화사업 (전립선 검진 및 시술사업)	'10년～'14년 (1월~12월)

※ 3주기 주요사업은 2주기 사업 종료 후 3주기 공공보건의료사업에 대한 정부의 사업방향 지침에 따라 사업내용 및 방향을 수정변경 할 수 있음.

세부 사업계획

전략 목표

포괄적 공익적 보건의료서비스 제공

전략과제

사업명

② 공공보건의료사업 활성화 - ㉢ 취약지 의료원 지정 및 지원

추진계획

☐ 연도별 추진계획

연 도	주요 내용
'10년	○ 취약지역 지정요건 검토 ○ 정부의 지원방향 및 지침에 대한 모니터링
'11년～'14년	○ 취약지 의사인력 지원에 대한 부처협의 결과에 따라 의료인력지원 방안에 대한 계획수립 ○ 취약지역 국고지원 지정여부에 따라 시설‧장비 기능보강사업 계획에 반영하여 단계별 재원 투입

소요 예산 추계

해당 없음

재원 조달 방안

해당 없음

추진 일정

☐ 연도별 추진계획

세부 추진 일정	시 기
1. 정부의 정책결정 방향 모니터링	'10년
2. 취약지역 지정 및 지원 확정시
- 의료인력 지원에 대한 계획수리	'11년
- 국고지원 여부에 따른 시설‧장비 보강	'11년～'14년

6.		주요 사업 요약

가. 사업추진 여부 및 연도별 추진기간

세부 사업명		사업추진여부	연도별 사업 추진 기간
			‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
의료시설․장비 현대화	BTL 사업(신축)	×
	리모델링	○	설계 완공
	부대시설 확충	○		설계	착공	완공
	의료시설 신축	○	착공	완공		계획	착공
	의료장비	○	연	도	별	구	입
응급․전염병 등 공익적 서비스 제공 역량 강화	응급의료	☓	'05년 지역응급의료센터지정
	전염병 병상 확충	○			설계 착공	완공
	호스피스 완화의료기관 지정	×	'09.10월 지정완료
	건강증진병원 추진	○					계획 참여
	저소득층 무료 간병 서비스	○	계획	단계적 시 행
공공보건의료사업 활성화		○	연	도	별	추	진
대학병원 의료인력 직접 지원		○	부처협의 모니터링	사업참여
경영개선 노력		○	연	도	별	추	진
책임경영제도 정착(경영성과계약 활성화 등)		○	계획 목표설정	단계적 시 행

나. 세부사업별 리스트

구분	세부 사업명		의료원 / 적십자병원
공공병원이 근본적 경쟁력을 가지도록 제도적 뒷받침	1. 포괄수가제(DRG) 도입		○
	2. 의료시설․장비 현대화	2.1 BTL 사업(신축)	×
		2.2 리모델링	○
		2.3 부대시설 확충 (기숙사/관사)	○
		2.4 의료장비	○
	3. 재정자립도에 따른 지방비 부담 차등화		○
공익적 의료서비스 대폭 강화	1. 응급․전염병 등 공익적 서비스 제공 역량 강화	1.1 응급의료 ('05.10 센터지정완료)	×
		1.2 전염병 병상 확충	○
		1.3 호스피스 완화의료기관 지정 ('09.10 지정완료)	×
		1.4 건강증진병원 추진	○
	2. 서민층 의료안전망 프로그램 도입	2.1 저소득층 무료 간병 서비스	○
		2.2 의료안전망 확충 방안	○
	3. 공공보건의료사업 활성화	3.1 공공의료 협력 위원회 구성 및 운영	○
		3.2 공공보건의료계획 수립․시행 방식 변경	○
		3.3 공공보건의료사업 활성화	○
취약지 의료원	1. 취약지 의료원 지정 및 지원		○
	2. 대학병원 의료인력 직접 지원		○
운영에 대한 관리감독 강화	1. 경영개선노력		○
	2. 국고지원 방식 개선		○