주요업무 추진현황 (간호과)

❑ 사업추진 실적(1월분)

사 업 명

사    업    내    용

친절 서비스

강화

1	교육항목	전화예절
2	교육기간	2014년 1월
3	교육배경	▪일상업무의 50%가 전화를 통해 이루어짐 ▪고객과 병원을 연결하는 커뮤니케이션의 수단일뿐 아니라 병원의 이미지를 홍보 하는 도구임 ▪전화를 받는 사람의 매너와 태도에 따라 병원에 대한 신뢰도가 달라짐
4	교육목표	▪친절,신속,정확하게 전화에 응대할 수 있도록 한다
5	실천과제 (1월)	▪밝은 목소리로 미소지은 표정으로 전화응대하기 ▪전화벨이 3번이상 울리기전에 받는다(신속함) - 늦은 경우 늦어서 죄송합니다라고 명시하기 ▪인사말과 소속 및 성명을 밝히기 - 정성을 다하겠습니다. ◯◯병동 간호사◯◯◯입니다. ▪정확한 발음과 적절한 말의 속도로 받는다 ▪전화내용에 대한 확인과 주요내용은 메모하기 ▪상대방이 전화를 끊은후 전화기 내려놓기

지출감소

방안

기타재생1월절감사항
재생물품	단가	한달사용량	단가*한달사용량
에어웨이	1,106	504	557,424
nasal prong	1,156	263	304,028
산소마스크	1,888	78	147,264
reserve mask	3,067	13	39,871
네블라이져키트	2,710	241	653,110
수액봉투사용으로 멸균봉투절감(10cm/100m)	13,364	2	26,728
네블라이져마스크	1,491	109	162,519
			1,890,944
품목	단가	개수	단가*개수(원)
suction tip	332	26	8,632
nelaton catheter	294	66	19,404
rectal catheter	1,158	73	84,534
spoid	2,500	12	30,000
suction catheter	352	1,958	689,216
			831,786

+ 당직비 : 140만원

+  3x3거즈병용사용으로 -299.500원

(3x3-3279원, 4x4-6274원 =차액 2995원)

공급실 1월 비용절감금액 합계 : 4,412,480원

교육활성화

❏ 간호과 병동별 직무 교육계획 ❏

월	병 동	제 목	발표자
1월	호피,신장실
	2병동	예방접종	김미나
	3병동	요실금	김은민
	43병동
	5병동	친절 교육	이양수
	6병동	요로감염	이혜숙
	중환자실	인공호흡기	김진아
	응급실	CPR실습 및 평가지침	김은혜
	수술실	E K G	이석진과장
	정신과	년 계획준비 설명	김은정

❏ 정신의학과 병동 보호사 교육 계획 ❏

월	교 육 내 용	발 표 자
1월	년 계획준비 설명	방병식

월	교육 내용	발표자
1월	사업계획 및 토론	최남열

❏ 조무사 교육 계획 ❏

수입증대

방안

□ 퇴원환자 추후 관리

◯ 명함주기(수시)

3병동  : 129명

43병동 : 218명

5병동  : 153명

6병동  : 56명

◯ 안부전화하기

◯ 호스피스 사별가족 엽서보내기 23 명

□ 퇴원예고제 강화

-> 적극적인 관심 필요

□ 처방성 재료, 처치 누락방지(간호수가)

◯ 간호수가에 대한 병동별 지속적인 교육

◯ 처방코드 누락 방지

◯ 등급에 맞는 정신과 오락 작업요법 실시로 미시행 삭감         률 줄인다.

환자만족도

증진

□ 고객불만 및 접수사례(내부고객, 외부고객 확인)4건처리

접수내용	담당 부서	처리결과
건강검진 도중 목걸이를 뺀 후 분실 함	검진 센터	-목걸이 찾아 드림
내원객을 위한 휴대폰 충전기 비치 요청	관리과	-휴대폰 충전기 안 내데스크에 비치 예정 -처리 결과 통보함
-후문 천장에 외등이 낮에도 켜져 있 음 -식당 여사님이 위생복 차림으로 밖 에 다니는데 신발이라도 갈아 신었 으면 좋을 것 같음	영양실	-전화 통화 안되어 회신 못함 -조리원 이동시 일 반화로 갈아 신도 록 함 -천장 외등 낮에 소 등 확인요청(원무 과)
응급분만 수술과 전원에 대한 불만 병실이 시끄럽고(아기들 울음 소리) 사람들이 많이 왔다갔다 해서 쉴수가 없음	2병동	-인터넷 답변

□ 병실환경개선

◯ 깨끗한 병실조성,

◯ 조용한 병실 만들기 활동

◯ 환자용 냉장고 청소 및 관리 주 1회,

◯ 병동 소독관리 및 수시 점검

□ 외래환자 만족도 증진

◯ 퇴원 시 외래 예약 및 예약 방문 문자서비스 1473(건)

□ 환자안전관리교육

◯ 부서별 낙상예방 및 투약관리 교육

◯ 주기적  환자안전관리 점검

□ 기본간호 실시

◯ 세발간호( 2 명)

◯ 목욕간호( 15 명)

간호의

질향상

□ 매주 수요일 오후 14;30분 수간호사 회의개최(총 4 회)

□ 신규간호사 오리엔테이션 실시

일시 : 2/11 - 2/13

장소 : 별관1층 대회의실

참석자 : 신규간호사 14명

□ 2014년도 산업보건관리자 교육

일시 : 2014.1/14 - 1/16

장소 : 서울대한산업협회

참석자 : 김회은

□ 2014년 호스피스 완화의료수가관련 조사 위한 설명회 참      석

일시 : 2014.1/28

장소 : 심사평가원 대전지원

참석자 : 배상숙.이성주

지역사회

건강증진

□ 방문진료(공공팀) :재활의학과 과장, 최은수 간호사

- 매주 수요일 오후 2시

- 거동 불편한 환자 대상

□ 당진군보건소 등급외 치매주간보호센터 견학

일시 : 2014.1/14

장소 : 당진군 보건소

참석자 : 임춘옥,최은수,전영삼

기타

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명

사    업    내    용

친절 서비스

강화

1	교육항목	전화예절
2	교육기간	2014년 3월
3	교육배경	▪일상업무의 50%가 전화를 통해 이루어짐 ▪고객과 병원을 연결하는 커뮤니케이션의 수단일뿐 아니라 병원의 이미지를 홍보 하는 도구임 ▪전화를 받는 사람의 매너와 태도에 따라 병원에 대한 신뢰도가 달라짐
4	교육목표	▪친절,신속,정확하게 전화에 응대할 수 있도록 한다
5	실천과제 (3월)	[ 상황별 전화 응대 매너 ] 1. 전화가 잘못 걸려 왔을 경우 여기는 00입니다. 잘못 거신것 같으니 000로 다시 걸어 주시기 바랍니다. 2. 찾는 사람이 부재중일때 000이 지금 자리에 없습니다. 돌아오시면 전화를 드 릴수 있도록 전해 드리겠습니다. ※ 메모필수 사항 - 전화받은 일시 - 찾는 사람의 이름 - 상대의 회사명, 부서명, 이름 - 용건 - 상대방이 다시 걸것인지 직접 걸어야 하는지여부 - 전화를 받은 사람의 이름

5	실천과제 (3월)	3. 통화 중에 상대를 기다리게 해야 할 경우다른 용무와 겹쳤거나 혼자서 처리할 수 없는 경우 상대의 연락처를 확인한후 “ 죄송합니다만 제가 곧 다시 전화 드리겠습니다”로 응대한다 4. 항의 전화를 받은 경우 - 상대방이 거친 말로 화를 내도 당황하거나 흥분 하지 말고 끝까지 차분하게 상대방의 이야기를듣는다 - 상대방의 잘못이더라도 바로 지적하지 않는다 - 항의내용에 대해 독단으로 판단해 처리하지 말고 상사나 동료와 상의후 통보해 준다 5. 병원의 위치를 문의하는 경우 - 네～병원 위치 말씀이신가요? 현재 계신곳이 어디신가요? 대중교통을 이용하시는지 자가용을 이용하시는지요? 메모 가능하신가요? 등을 물은 후 자세한 설명이나 자료를 팩스, 또는 메일로 발송해 준다 6. 전화가 도중에 끊긴 경우 - 발신인이 다시거는것이 원칙이나 상대가 고객이거나 상사일 경우 먼저 전화를 걸어준다 7. 상담예약 문의 - 처음 상담인지, 재상담인지 확인한다 - 상담진료과가 어느곳인지 확인한다 - 진료과와 연계를 해준다 “ 혹시 저희병원에서 상담 받으신적이 있으신지요? 무슨과였는지 알려 주시겠어요? 그곳의 직통번호 는 000번입니다. “

5	실천과제 (3월)	8. 예약날짜 확인과 변경 “ 예약하신 고객님의 성함이 어떻게 되십니까? ” “ 예약은 원무과에서 담당하오니 담당번호를 알려 드리겠습니다.끊어지면000-0000번으로 연락하시기 바랍니다. “ 네～예약을 변경하고 싶으시다고요? 00날짜 00 시간이 괜찮은데 어떠신지요? 네～00시간으로 변경됐습니다. 그때 뵙겠습니다.“ 9. 전화로 진료비를 물어보는 경우 “ 네～고객님, 현재 저희 병원의 00진료의 경 우 진료비가 대략 예상은 00정도이나 정확한 진료비의 경우는 입원기간과 진료재료, 치료방법에 따라 변경될 수 있음을 설명 드립니다. 자세한 사항은 원무과로 문의하시면 좋을것 같습니다. 다른 궁금한 사항은 없으신지요? 감사합니다 ”

지출감소

방안

1. 카테터류의 재생

2. 멸균봉투의 재사용

3. 주말 당직, 공휴일 당직안함으로 당직비 절감

4. 각 부서별 절감- 소등하기(안 쓰는 전기코드 빼놓기)

- 컴퓨터 사용 안 할 때 모니터 끄기

- 이면지 사용

- 의료용품 및 사용품 아껴 쓰기(리필 사용)

교육활성화

❏ 간호과 병동별 직무 교육계획 ❏

월	병 동	제 목	발표자
3월	호피,신장실	CKD환자의 약물요법,상황별 전화 응대	한수연
	2병동	폐렴	이수래
	3병동	L/C	여은경
	43병동	표정,복장과 용모관리,환자 낙상예방 관리	장희지/김영화
	5병동	수혈간호	김초영
	6병동	전정신경염	변안나
	중환자실	뇌경색	박경숙
	응급실	약물중독	조미란
	수술실	수술환자회복관리	김미순
	정신과	증상학	김지훈과장

❏ 정신의학과 병동 보호사 교육 계획 ❏

월	교 육 내 용	발 표 자
3월	증상학	Dr.김지훈

❏ 조무사 교육 계획 ❏

월	교육 내용	발표자
3월	대화예절	이미영

수입증대

방안

□ 퇴원환자 추후 관리

◯ 명함주기(수시)

3병동

43병동

5병동

6병동

◯ 안부전화하기

◯ 호스피스 사별가족 엽서보내기  건

□ 퇴원예고제 강화

□ 처방성 재료, 처치 누락방지(간호수가)

◯ 간호수가에 대한 병동별 지속적인 교육

◯ 처방코드 누락 방지

◯ 등급에 맞는 정신과 오락 작업요법 실시로 미시행 삭감         률 줄인다.

환자만족도

증진

□ 고객불만 및 접수사례(내부고객, 외부고객 확인)처리

□ 병실환경개선

◯ 깨끗한 병실조성,

◯ 조용한 병실 만들기 활동

◯ 환자용 냉장고 청소 및 관리 주 1회,

◯ 병동 소독관리 및 수시 점검

□ 외래환자 만족도 증진

◯ 퇴원 시 외래 예약 및 예약 방문 문자서비스 ()확인

□ 환자안전관리교육

◯ 부서별 낙상예방 및 투약관리 교육

◯ 주기적  환자안전관리 점검

□ 기본간호 실시

◯ 세발간호()

◯ 목욕간호()

간호의

질향상

□ 매주 수요일 14:30 수간호사 회의개최(총 회)

□ 간호과 컨퍼런스

월	병 동	발 표 자	제 목
3월	정신과	김은정	정신보건법
		조영숙	정신분열증

지역사회

건강증진

□ 방문진료(공공팀) :재활의학과 과장, 최은수 간호사

- 매주 수요일 오후 2시

- 거동 불편한 환자 대상

기타

주요업무 추진현황 (약제과)

사 업 명

사 업 내 용

1.의약품 조제

	외래	퇴원․응급	원외처방전	원내조제	전체평균
12월	51	39	458	948	1496
1월	56	43	473	922	1494
증감	+5	+4	-15	-26	-0.1%

단위 : 일일평균

2.약품식별

① 식별건수:   160 건      ② 품 목 수:   900 품목

3.비상마약관리

① 대상: 응급실, 수술실, 43병동, 호스피스병동

② 점검: 약제과장 외 1명

③ 결과: 이상무

4.병동비치/냉장품목관리

① 주기: 월 1회

② 대상: 전 병동( 120품목, 1870개)

③ 교품:   15 품목,   67 개

5.원외처방전사후관리

① 대체조제: 16 건   ② 변경: 0 건    ③ 수정: 0 건

6.Emergency kit관리

① 대상: 전 병동

② 점검내용: 18 품목 (기본 9품목 포함)

③ 결과: 이상무

7.입원환자 반환약관리

① 대상: 전 병동

② 경구제:    1,666  건,     3,661  품목

③ 주사제:    1,344  건,     2,444  품목

④ 외용제:      125  건,       172  품목

⑤ 총  계:    6,277  품목  (취소율 5.0%)

8.의약품 발주

① 의약품 발주:  553 품목,    206,307,527원

9.정신과1,2종

보호환자 삭감내역

① 전월삭감액:   583,152 원

② 금월삭감액:   568,103 원 (2.6% 감소)

③ NP2 245,022원(↓), NP3 104,065(↑), NP4 219,016원(↓)

(정액계산시 NP2 3,790,411원, NP3 2,157,094원, NP4 3,700,870원)

* 총결산액 9,648,375원

10.수입증대 및

지출억제 방안

① 비급여 영양수액제 사용현황

약품	수량	단가	금액
리케어솔	2	3만	6만
에이나민	16	5만	80만
카프솔	29	5만	145만
엠지TNA1	1	6만	6만
엠지TNA3	5	7만	35만
스모프카비1	2	7만	14만
알부민주	2	12만	24만

* 1.1~1.31 한달간                   계 : 310 만

② 재물조사(시효임박/재물조정)

- 시효임박교체:     0 품목             0 원

- 재 물  조 정:     0 품목             0 원

③ 복사지 이면지 재활용 (500매*5부)  25,000 원

11.친절 서비스 강화

① 수요일 8:30~8:40 Tea Time (월 4회) 실시

② 처방전 교부시 대화내용 통일 실시

③ 전화예절

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명

사 업 내 용

1.의약품 재물조사

□ 월 2회

□ 품목담당관 임무부여

□ 재물조정 / 시효임박품목 교체

2.의약품 정보제공

□ 년 6회

□ 의약저널 및 신약정보

□ 약물의 상호작용 / 상가작용

□ 병용금기 / 연령금기 약물

□ 배합금기 약물

□ 연락 및 강조사항

3.비상마약관리

□ 행정감사대비

□ 응급실 / 43병동 / 수술실 / 호스피스병동

4.병동비치의약품 확인

점검

□ 월 1회

□ 각 병동(115품목, 1603개)

□ 교품처리

5.원외처방전사후관리

□ 월 1회

□ 대체 / 변경 / 수정에 관한 사후관리

□ 진료과장 통보 / 차기 진료시 참고

6.의약품관리

□ 유효기간 임박 품목 선별

□ 다접종 포장백신 관리

□ 반환약 목록유지(09:00~10:00)

□ 의약품 월 2회 발주

7.인증관련준비

(노인병원)

□ 각종 규정 및 지침서 작성

□ 인증 관련 병원 벤치마킹

❑ 사업추진 실적(1월분)

주요업무 추진현황 (영상의학과)

사 업 명	사 업 내 용
검사 및 수입현황	총 건수 : 14,726건. (전년동기대비 1.6%↑. 전월대비 20.2%↓) 총 수입 : 303,283,417원 (전년동기대비 0.4%↑. 전월대비 15.2%↓) - MRI : 325명 (75,345,278원) - C-T : 965명 (106,948,529원) - Sono : 377명 (25,857,280원) - BMD : 90명 (4,005,026원) - Mammo : 324명 (10,012,011원) - 특수검사 : 241명 (13,515,761원) - 일반촬영 : 12,022건 (62,183,128원) - Copy : 290건 (2,800,000원) - 노인병원 : 92건 (2,616,404원)
친절 및 환자 만족도 증진	* 교육 - 담당 : 실 장 - 일시 : 01월 23일 목요일 (13:20 ~ 13:50) - 참석자 : 과원 전체 - 내용 : 1. 환자 권리존중 밀 보호 2. 외부고객 고충처리 절차
지출감소 및 절감	- 의료장비 정기점검 및 관리철저 (고장율 감소) - 방사선재료 및 조영제 관리철저 (비용감소) - 의료비품 소독철저로 활용 (소모품비 감소)
기 타	- 검진버스 장비점검(3set)(1/6) - 이동검진 시작(1/07) - F-CR 정기점검(1/08) - CT 정기점검 (1/17) - 방사선재료 월 재고조사 실시

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
친절 및 환자 만족도 증진	* 교육 - 담당 : 권은주 - 일시 : 03월 27일 목요일 (13:20 ~ 13:50) - 참석자 : 과원 전체 - 내용 : 1. 초음파 장비관리 요령 2. 언어예절
지출감소 및 절감	- 의료장비 정기점검 및 관리철저 (고장율 감소) - 방사선재료 및 조영제 관리철저 (비용감소) - 의료비품 소독철저로 활용 (소모품비 감소)
기 타	- 특수의료장비 MRI 외 3종 정기 서비스점검 - 일반 엑스선장비 10종 월 점검 - 방사선재료 월 재고조사

주요업무 추진현황 (진단검사의학과)

사 업 명

사  업  내  용

검사건수

	월 검사건수	전년대비 증감율	전월대비 증감율
	109,710	4%감소	19%감소

검사수입금액

월 수입금액

전년대비 증감율

전월대비 증감율

30,462만원

2%감소

19%감소

혈액구입비

월 사용량

구입 금액

전년대비 증감율

276 Unit

1,561만원

16% 감소

외주위탁 검사비

건 수	총 액	지출금액	전년대비 증감율
991	2,093만원	1,277만원	5% 증가

장비점검

생화학 분석기  : 장비점검 및 부품교체(1/6,1/7,1/27,1/30~31)

자동혈액계수기 : 장비점검(1/28)

혈액가스분석기 : 장비점검 및 부품교체(1/6,1/13)

미생물 분석기  : 장비점검(1/9)

혈소판기능검사기 : 장비점검(1/28)

혈액응고분석기 : 장비점검(1/15)

뇨화학분석기: 장비점검(1/3)

지역채혈

(서울대병원)

15명 시행

(홍성-6명, 예산-2명, 보령-3명, 광천-2명,,천안-2명)

친절서비스 및

환자만족도 증진

전화응대

1. 전화응대의 중요성

2. 전화응대의 5원칙

3. 전화응대의 10대 강령

4. 전화 받는 법

5. 전화 거는 법

6. 상황별 전화응대

수입증대방안 및

지출감소 방안

- 각 부서의 시약 절감 목표설정

- 에너지 비율 절감

- 적정 물품관리 및 원가절감을 위한 비용지출 감소활동

- 재사용할 수 있는 제품 찿아 활용하기

※월 절감내역 : Test tube외 30종- \2.558.900

(계획 : \2.300,000)

검사실 질관리

- TAT(검사결과 보고 소요시간) 분석 및 문제점 보고

- 올바른 분리수거를 통한 처리 비용 감소

❑ 사업추진 실적(1월분)

감염관리실

	결핵		B형 간염(주산기)
	4		1

감염병 신고(건)

보건소 보고 및 결핵웹보고(건)

	보건소(서면,팩스)	결핵 웹보고
	1	4

질병관리본부웹보고(건)

급성호흡기 표본감시	장관감염증 표본감시
폐렴알균	MRSA	그룹A로타바이러스
3	9	5

감염관리활동

외래부서 및 병동 컴퓨터에 손위생 화면 보호기 설치

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
친절만족도 및 환자만족도 증진	친절서비스의 요소 -이혜권 1. 정중한 자세와 동작 1) 올바른 태도와 자세 2) 근무 중 피해야 할 자세와 동작 3) 물건을 주고 받을 때 4) 방향을 가리킬 때 2. 마음을 열어주는 인사 1) 인사의 핵심 포인트 2) 인사의 자세 3) 인사의 종류 4) 일반적인 인사요령 5) 현장에서의 인사말
수입증대방안 및 지출감소방안	회합주관 : 이성구, 이철 3월 절감계획 : \ 2.200,000
검사실 질관리 추진계획	담당자 ; 오호광 - TAT(검사결과 보고 소요시간) 분석 및 평가보고 - 올바른 분리수거를 통한 처리 비용 감소
과집담회	매주화요일 : 13:30 - 14:00

주요업무 추진현황 (물리,작업치료실)

사업명

사 업  내 용

치료

수입

및

환자

현황

(단위 ; 명, 만원)

환자 현황					수입 현황
		12월 / 1월	1월말 누계	일 평균 환자	1월말 누계
물리치료	입원	1.003명/979명	979명	통증치료; 95 명 운동치료; 32 명 계 127 명	1.658
	외래	1.511명/1.561명	1.561명		2.173
	계	29.267명/2.540명	2.540명		3.833
	건수	12.009건/11.860건	11.860건
작업치료	입원	236명/185명	185명	작업치료; 20 명	414
	외래	239명/215명	215명		509
	계	475명/400명	400명		923
	건수	871건/862건	862건

- 물리치료실 전월대비, 입원 -1%, 외래 +1%,건수 -1%

- 작업치료실 전월대비, 입원 -8%, 외래 -8% 건수 -1%

	O S	P M	N S	G S	N R
12월	1.086	1.362	393	42	9
1월	1.133	1.396	310	16	9
증감	+47	+34	-83	26

진료과별 환자현황                (명)

❑ 사업추진 실적(1월분)

▣ 장비 고장/수리

- 간섭파치료기 케이블 고장 (2.20일 ; 케이블 교환요청중)

▣ 재활센터 신축을 위한 벤치마킹

1/21 ; 유성 한가족병원 재활센터

1/24 ; 충남대병원 재활센터, 경인의료재활센터

1/28 ; 청주의료원 재활센터

2/7  ; 일산병원,단국대 천안병원 재활센터

이름	학교/학과	인원	기간
조준희(남)	한서대학교/물리치료과	1	2013.12.30~2.22
복혜연(여)	연세대학교/작업치료과	1	2014.1.27~2.21

▣ 학생 임상실습

▣ 친절만족도 향상 및 계획

월별	주 제	담당	목 표	성과
1월	올바른 전화예절	신상훈	받기,끊기,통화중 상황별 예절법 숙지	90% 달성
2월	다정한 인사예절	이보람	환자 및 직원간 정감있고, 예의있는 인사예절 생활화	90% 달성
3월	올바르고 정겨운 대화	윤향운	접수,치료시 환자 응대법 숙지 (침착하고 조용히,간결하게, 자세는 바르고 진실되게)

- 1월중 친절직원 ; 3명 선정 (신상훈,박경린,최소화)

▣ 절감내용

구분	절감내역	절감액
파라핀왁스	감염,오염위험성 없는 부분 재 사용	30.000
간섭파 스폰지	정기적 소독,건조 통한 손상 최소화	40.000
FES Pad	부착부위 청결 통한 사용기간 연장	20.000
전기,수도,일반 소모품	구역별 담당자 지정 관리

▣ 수(水)치료실/재활의학과 이전

- 지하주차장 통로 공사 관련 (2.21. 의사휴게실)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 계 획	사 업 내 용
매주 화요일 (12;30~13;00)	불친절 사례 내용공유 및 친절교육
매주 월요일,목요일 (17;00~17;30)	장비 점검 및 소독
매월 셋째주,목요일 (17;00~17;30)	대청소 및 주변정리

주요업무 추진현황 (노인병원관리과)

사 업 명

사 업 내 용

입원진료인원

(전년동월 대비 비교)

(단위: 명)

구 분	계	보험	보호
2013년01월	2,048	1,707	341
2014년01월	1,731	1,465	266
증 감	△317	△242	△75

- 증감(동월대비) 317감소 (15.4%감소)

수입현황

(전년동월 대비 비교)

(단위:천원)

구 분	계	입원	외래
2013년01월	193,456	191,596	1,860
2014년01월	168,358	163,613	4,745
증 감	△25,098	△27,983	2,885

- 증감(동월대비) 25,098천원 감소 (12.9감소)

중간청구 본인부담금 납부

※ 중간청구 본인부담금납부(정화자외78명)

본인 부담금	납부액	미납금액
121,741,130	54,017,580	67,723,550

○미수내역

- 01월분 본인부담금:￦ 54,168,960원    -전월 미수금 :￦ 13,554,590원

진료비 납부촉구

- 진료비납부 전화촉구 10명(환자별 2회)    - 진료비납부 입금의뢰 문자 발송 60명

치매조기검진 일정

구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
오전	프로그램	홍성군	예산군	보령시	프로그램
오후	홍성군	프로그램	청양군	서천군	홍성군

치매검진	홍성군	청양군	예산군	서천군	보령시	계
1차	6	9	6	-	11	32
2차	5	7	9	-	3	21
합계	11	16	12	-	14	53

※ 01월까지 조기검진 현황

- 증감(동월대비)  31명 증가 (14.1%증가)

- 증감(동월대비)  2,885천원 증가 (15.5%증가)

치매조기 검진 출장

- 보령시: 1회(8명)

치매조기검진사업 업무협의

- 01월10일 징소: 당진시보건소 참석자: 양복모

치배조기검진사업 업부협약

- 01월21일 -예산군보건소

입원환자 프로그램

- 미술요법(그림생각)    진행자:이사라         운영일수(3회)

- 원예요법(꽃꽃이)      진행자:중앙화원       운영일수(4회)

- 차요법(쌍화차)        진행자:이사라          운영일수(3회)

- 놀이요법(윷놀이)       진행자:이사라         운영일수(4회)

- 국악요법(국악교실)   진행자:홍성도서관   운영일수(4회)

입원환자 미용

- 01월15일  -내용: 입원환자 미용봉사 - 봉사단체: 홍성군자원봉사센터,홍성중앙감리교화(1회)

입원환자 예약상담

- 환자: 윤태창외15명 -입원: 7명 -퇴원: 10명

2013년도 결산

- 01월27일 2013년도 결산

- 수입: 2,117백만원 -비용: 2,582백만원 -손익: △464백만원

공공보건의료계획

- 2014년 공공보건의료계획관련 자료 제출

- 01월27일 충청남도청(식의약안전과)

~ 약품구입(01월분)

- 약품구입액: ￦ 14,523,972원 -구입처 : (주)아산유니온약품

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명

사 업 내 용

사회복지사  출장검진

- 보령시 출장검진  -서천군 출장검진 - 청양군 출장검진 (매주 목요일)

프로그램 운영

- 국악요법(홍성도서관) 매구 금요일 - 원예요법(중앙화원) 월2회      - 회상요법(사회복지사) 주1회

- 놀이요법(사회복지사) 주1회       - 미술요법(사회복지사) 주1∼2회 - 종이접기(사회복지시) 주1∼2회

치매조기검진 일정

구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
오전	프로그램	홍성군	예산군	보령시	프로그램
오후	홍성군	프로그램	청양군	서천군	홍성군

심평원 입원료 차등제신고(2분기)

- 03월17일 ～ 03월20까지

- 건강보험심사평가원(대전지사)

2013년도 결산보고

- 수입: 2,117백만원 -비용: 2,582백만원 -손익: △464백만원

- 결산보고:충청남도청 보건행정과(정신보건계)

노인병원 감담회

- 진료과장 및 간호사 관리과

- 안건 : 수입증대, 비용절감, 환자유치, 입원환자관리(낙상)

입원환자 중간청구(02월분)

- 03월31일 (입원환자 중간청구)

노인병원 인증제

-03월

- (규정정비 및 규정공포) : 공포 및 정비 작업

- (규정내용 숙지 및 보완) : 전직원 규정내용 숙지 및 보완작업

- (환경안전) : 간병인 소방안전교육

- (시설 및 환경안전) : 의료기기 관리, 의료기기 예방점검

주요업무 추진현황 (원무과-원무계)

사 업 명

사 업 내 용

❍ 사업수익

(1월)

(단위: 명, 백만원)

구 분		당월분	누계	전년누계증감(비율)
진료 인원	계	36,676	36,676	792 ( 2.2%)
	입원	11,632	11,632	539 ( 4.9%)
	외래	25,044	25,044	253 ( 1.0%)
사업 수익	계	3,110	3,110	△74 ( △ 2.3%)
	입원	1,536	1,536	120( 8.5%)
	외래	983	983	70( 7.7%)
	기타	288	288	△ 29( △ 9.1%)
	장례식장	289	289	14( 5.1%)
	의업외	14	14	△ 249(△ 94.7%)

※ 목표대비(연)/실적율

․ 진료인원 : 연목표 8.4%(월목표 101%)

․ 사업수익 : 연목표 9.2%(월목표 110%)

❍ 보호자없는 병실

- 보호자없는 병실(보험) : 연인원 165명, 간병료 4,950천원

- 취약계층 무료간병사업 : 연인원 273명, 간병료 17,472천원

❍ 전립선 및

심혈관질환 사업

- 전립선사업 : 검진 3명, 수술 4명, 본인부담감면액 2,237천원

- 심혈관사업 : 검진 4명, 수술 5명, 본인부담감면액 2,752천원

❍ 청구

- 보훈감면환자청구 : 2013.11월분 278건 / 9,780천원

- 자동차보험 : 2013.12월분 320건 / 143,917천원

- 혈액미수금 : 2013.12월분 18건 / 801천원

- 교도소(재소자) : 2013.12월분 14건 / 346천원

- 장기요양 소견서 비용 : 2013.12월분 31건 / 788천원

- 독립유공자 유족 : 2013.12월분 7건 / 243천원

- 신생아청각선별검사비 : 2013.12월분 9건 / 243천원

- 법정전염병환자 진료비 : 2013.12월분 1건 / 389,490천원

❍ 미수금회수

- 자보미수금 회수 : 4건 / 1,175천원

- 악성미수금 회수 : 15건 / 2,646천원

- 응급대지급금 입금 : 13건 / 1,078천원

❍ 의무기록실

- 1월 진료과별 인원통계작성 및 퇴원환자 상병 코딩

: 상병코딩 920명, 미비차트관리 240건

- 진료기록부 사본 발급 : 공단 및 시군구 26건, 개인 306건

❍ 업무역량강화교육

-

❍ 기타

- 1.14 급성심장정지 의무기록조사(질병관리본부)

- 1월 보훈대상자 입원현황 제출(대전보훈병원)

- 2013년 정신의료기관 현황 제출(홍성군보건소)

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
❍ 전립선 및 심혈관질환 사업	- 우편물 발송 등 홍성군 관내 대상자 적극 유인(20건 예정) - 도내 시군 보건소와 지속적인 업무연락(주 1회)
❍ 청구	- 보훈병원 : 2014.01월분 보훈감면 진료비 5백만원 청구예정 - 자동차보험 : 2014.02월분 1억원 청구예정 - 교도소재소자 : 2014.02월분 1백만원 청구예정 - 혈액미수금 : 2014.02월분 1백만원 청구예정 - 독립유공자 유족 : 2014.02월분 1백만원 청구예정 - 장기요양 소견서 비용 : 2014.02월분 1백만원 청구예정 - 한방병원 협진 : 2014.02월분 1십만원 청구예정 - 만성질환자 합병증검사 비용 : 2014.02월분 1십만원 청구예정 - 임부 산전검진비 : 2014.02월분 1백만원 청구예정 - 신생아 청각선별검사비 : 2014.02월분 5십만원 청구예정 - B형간염 주산기감염 검사비 : 2014.01월분 1십만원 청구예정
❍ 미수금 회수	- 자보미수금 회수 (3백만원) 예정 - 응급 대지급 미수 회수 : (1백만원) 예정 - 외래 악성미수금 회수 (3백만원) 예정 - 악성 미수 회수 : 미수금 청구소송 진행(4건 / 2,706천원) - 자보미수금회수 소송 진행중(현대)
❍ 보호자 없는 병실	- 지속적인 홍보 및 병실 확충 노력 - 보호자없는 병실(보험) : 재실인원 6명(452호) - 취약계층 무료간병사업 : 재실인원 2실 10명(313호, 431호)
❍ 친절교육	- 고객접점직원에 대한 자체 친절교육 실시 (3/20예정, 윤길중)

주요업무 추진현황 (원무과-전산실)

사 업 명	사 업 내 용
❍ 전산장비 정기유지 보수 실시	- 전산장비 정기유지보수 실시 ․ 실시일자 : 2014.01.13 ․ 업체명 : 한글정보통신 ․ 관련장비 : 서버(8종),네크워크,방화벽장비 - DB유지보수 : 격월시행 - UBI-report 유지보수
❍ 원격진료실적	- 인원 : 6명(1/2-4명, 1/22-2명 ) - 진료대상 : 만수복지원 - 진료금액 : 325천원
❍ 방사선영상판독의뢰	- 판독의뢰 건수 : 4720건 - 판독업체 : 엑스레이21
❍ 자료백업 관리	- 매주 일요일(월4회) : 자동백업 - 백업량 : ocs : 8tera - Pacs 백업 : data 16tera- 자동백업실행
❍ 응급의료정보망, 1339 자료전송	- 대 상 : 응급실내원환자, 병상정보(응급실,수술실,중환자실,일반병실) - 건 수 : 2,100건 - 병상정보 : 대전1339 / 288회/일
❍ 방사선 영상자료 처리	- 환자용 Echo,내시경 자료 생성 - 환자 CT, MRI, 초음파 자료 UPLOAD 44 건
❍ 수가, 약가 변경작업	- 약가,수가품목 단가변경 품목 : 13,167품목
❍ 컴퓨터, 프린터 설치	- 프린터:1대
❍ 비용절감	- 재생토너 사용 1월실적 - 구입금액 3,900500천원(전년도 2,700천원) 전년도 1월대비 -1,200천원 절감(44%)

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
❍ 원격진료사업실시계획	- 진료대상 : 만수복지원 - 진료인원 : 6명
❍ EMR사업 추진	- EMR 14.3.3 OPEN - EMR 추진위원회 구성(7인) 및 회의(14.02.18) - EMR 교육( 연합회 3.26-28)
❍ 매월 유지보수 실시	- DB서버 장비 외 7종 - 네트워크 장비 - 보안장비 - DB, UBI-reports
❍ 백업실시	- 매주 4회 - 서버 : OCS, PACS
❍ 방사선 판독의뢰	- 일발촬영 : 미판독건 전체(약5,000여건) - 판독업체 : 엑스레이21
❍ 응급의료정보망, 대전 1339 자료전송	- 전송내용: 1) 응급실내원환자정보, 2)일반병상정보, 응급실당직의, 수술실, 중환자실 현황 3)응급실내원한랭질환자정보 전송 - 자동전송 일(288회), 월(4,320회) - 전송처 : 대전 1339

주요업무 추진현황 (원무과-영양실)

사 업 명	사 업 내 용
❍ 급식건수	- 39,151식 (환자:33,278, 선택식: 866, 직원: 4,963, 기타: 44)
❍ 급식수입	- 163,869,570원(보험107,360,200원, 보호10,197,140원, 자보17,704,030원, 기타4,118,650원, 직원5,918,500원, 보호자192,000원, 치매18,379,050원, 정신과보호환자미포함)
❍ 영양상담	- 영양상담 2건
❍ 입원환자 치료식설명 ❍ 조리원 위생교육	- 치료식 설명 : 5명 - 조리기구의 위생관리

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
❍ 환자급식만족도조사 ❍ 조리원 위생교육 ❍ 건양대학교 벤치마킹	- 3월17-19일(3일간) - 본원 일반병동 - 안전사고방지와 대책/시설계 - 3월14일 인증관련

주요업무 추진현황 (원무과-보험심사계)

사 업 명

사 업 내 용

홍  성 의료원

❍ 분야별 청구

(12월분)

(단위: 건, 원)

구분		청구건수	총진료비	청구액
신포괄		792	1,054,747,160	849,284,410
건강 보험	입원	160	181,565,150	146,573,430
	외래	18,389	724,342,930	464,820,810
	계	18,549	905,908,080	611,394,240
의료 급여	입원	141	116,254,920	114,778,240
	외래	2,142	94,448,270	90,825,380
	계	2,283	210,703,190	205,603,620
산재	입+외	59	27,484,800	27,484,800
장기요양		19	10,722,450	9,432,730
합 계		21,702	2,209,565,680	1,703,199,800

❍ 삭감내역

(10월분)

(단위: 원)

총진료비	청구액	삭감액	삭감율
2,425,936,230	1,935,038,090	6,811,197	0.35

❍ 분야별 이의신청

- 입/외 및 보험/급여 진료분야별 ‘13년10월

이의신청 완료(  122건/ 3,039,852원)

❍ 교육관련사항

- 신포괄수가 조정기전 개발연구 보고회참석(일자:1/20,

참석자 : 이성주)

- 완화의료수가관련 조사위한  설명회 참석(일자:1/28,

참석자 : 이성주)

❍ 기타사항

- 진료과 삭감현황 및 기타협조사항 진료과 회의시 안내(1/9)

(운영평가 중 양질의 진료부분 해당과 모니터링 결과 안내)

❍ 기타 청구업무 관리

- 12월 구입 치료재료 신고완료

(단위: 건, 원)

품목수	신고수량	신고금액
208	40,788	87,245,462

노인 병원

❍ 분야별 청구

(12월분)

(단위: 건, 원)

	청구건수	총진료비	청구액
입원	70	135,672,620	108,125,960
외래	34	3,448,880	2,448,930
합계	104	139,121,500	110,574,890

❍ 의료원 외래진료건

- 안과 치과등 외래진료 청구

(단위: 건, 원)

건수	금액
9건	2,813,163원

❍ 이의신청

- 노인병원 10월 삭감분석 및 이의신청(2건, 457,699원)

❍ 기타사항

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명		사 업 내 용
홍성 의료원	❍ 분야별 청구(02월분)	- 건강보험․의료급여․산재 입원 및 외래, 장기요양급여
	❍ 분야별 이의신청	- 입/외 및 보험/급여 진료분야별 2013년 12월 이의신청예정
	❍ 입원환자 퇴원심사	- 신포괄,정신과 단일수가,산재,자보,보훈환자 등
	❍ 각종 공문 관리	- 건강보험심사평가원, 병원협회 및 기타 공문 관리
	❍ 삭감관리 및 장기환자관리	- 2013년 12월분 삭감분석 및 장기환자 관리
	❍ 심평원관련	- 자동차보험 청구관련 비급여품목 단가 변경건 신고
	❍ 기타 업무	- 치료재료 단가변경 전산실적용 요청
노인 병원	❍ 분야별 청구(01월분) ❍ 입원환자 퇴원심사	- 진료비 청구 및 12월분 이의신청예정

주요업무 추진현황 (원무과-건강검진센터)

❑ 사업추진 실적(1월분)

○ 사 업 명

사 업 내 용

검진수입(1월)

(단위 : 명, 천원)

구분	검진인원	수입금액	검진인원 누계	수입누계
계	2,108	148,421	2,108	148,421
일반검진	1,231	85,916	1,231	85,916
종합검진	35	9,951	35	9,951
신체검사	214	6,528	214	6,528
가정의학과	628	46,026	628	46,026

※ 목표대비(연)실적율

- 검진인원 : 연목표 5.9%

- 검진수입 : 연목표 5.7%

- 위내시경 : 477건              - 대장내시경 : 156건

- 가정의학과 진료실적 : 진료인원 628명, 용종절제술 81건

검진 청구

❍ 공단검진 12월분 청구 : 5,778건  187백만원 청구

종합검진

❍ (주)새화신 직장 종검 제안서 제출(23만원) : 3월부터 실시 예정

❍ 홍성낙협 조합원 및 임직원 종검 제안서 제출(20만원): 1월부터 검진 실시

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
출장검진계획	❍ 3월 03일 홍성군 금마면 인산리 석산마을회관 ❍ 3월 04일 홍성군 금마면 용흥리 고정마을회관 ❍ 3월 05일 홍성군 금마면 송암리 구암마을회관 ❍ 3월 06일 홍성군 금마면 장성리 장파마을회관 ❍ 3월 07일 홍성군 금마면 신곡리 신곡마을회관 ❍ 3월 10일 홍성군 금마면 화양리 화양마을회관 ❍ 3월 11일 홍성군 금마면 죽림리 내기마을회관 ❍ 3월 12일 ~ 31일 홍성군 홍동면,장곡면 출장검진 예정
공단검진	❍ 1차검진 3,500명 구강검진 300명 계획 ❍ 암검진 3,000명 검진 계획 ❍ 예산군, 청양군내 검진 홍보물 4,000부 발송
검진 청구	❍ 2월분 공단검진 청구 예정
종합검진	❍ 홍성낙협 조합원검진, 새화신(주) 종합검진, 오가농협 진행 예정
검진센터 교육	❍ 3월 5일 검진센터 전 팀원 친절교육 실시

주요업무 추진현황 (관리과-시설계)

사 업 명

사  업  내  용

에너지사용 현황

구분		13년1월	14년1월	증감	증감율(%)
가스 ( ㎥ )	사용량	83,655	83,214	△441㎥	△0.53%
	금 액	88,000	95,845	7,845	8.9%
전기 (kwh)	사용량	413,472	411,360	△2,112kwh	△0.5%
	금 액	53,438	56,182	2,744	5.1%
물 ( ㎥ )	사용량	6,850	5,440	△1,410㎥	△20
	금 액	13,221	10,499	△2,722
의료가스 (L)	시용량	6,177	12,686	6,509	105%
	금 액	2,106	4,326	2,220

단위 : ㎥/천원

* 2014년 1월 산소주입 2회 실시하여 전년도 대비 사용량 증가

지하주차장 증축공사

지하층 바닥방수공사., 기계설비공사. 소방설비공사, 전기설비공사

전기, 통신, 소방 2차 계약

충청남도 보고

모자보건센터 세부계획안 보고 (2월)

수선

사 업 명	사 업 내 용	사 업 기 간	금 액(천원)
정수기필터교체	각병동 및 식당	1.13	346
온수 리버스배관 수리	3병동, 기계실	1.22	1,298

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
지하주차장 증축공사	지하층 방수공사 및 천정공사. 배기시설설치, 전기시설 설치, 소방시설설치, 통신시설 설치. E/V 기초작업시작, 주차관제시스템 작업
재활병동증축사업	재활병원 기본자료 수집 후 설계준비

주요업무 추진현황 (관리과-관리계)

사 업 명

사  업  내  용

의료장비(외주) 수선현황

수선명	일 자	금 액	수선내용
수술실 복강경랩프 교체	1.03	660	복강경램프교체
검진센터 24시간혈압계 수리	1.15	77	내부 배터리 교체
중환자실 인공호흡기 O2 센서 교체	1.20	660	O2 센서 교체
진단검사의학과 Clean bench 기기점검	1.22	800	Clean bench 점검
수술실 비뇨기과용 Telecsope 수리	1.22	990	비뇨기과 Telescope 수리
합계		3,187

[단위:천원]

의료장비(자체) 수선현황

일자	장비명	고장내용	수리내용
1.03	흉부전용X-ray	X-ray PC 부팅 안됨	X-ray PC 분해 및 메모리 분해조립
1.05	C-arm	PC 및 C-arm 본체 연결케이블 고정불량	케이블 고정작업실시
1.05	적외선치료기	램프 안 켜짐	내부 휴즈 교체 작업
1.15	제세동기	전원콘센터 파손됨	폐기예정인 동일 모델의 장비에서 부품을 수급하여 교체
1.27	환자감시장치	배터리로 작동 안됨	배터리관련 프로그램 리셋

충청남도 제출

- 14년 기능특성화 사업계획서 작성 완료 및 제출(1.04일)

-  공유재산 관리계획서 제출(1.29일)

의료장비 데모설치

- 수동침대 자동화장치 데모 설치(1.15~ 1.22) 43병동-2대, 5병동2대

승합차 취득

- 그랜드스타렉스(12인승)취득

구입가격 : 23,850,000원

어린이집 운영위원회 개최

- 어린이집 운영위원회 개최(1.23) 2014년 어린이집 운영계획

의료장비 구매관련 서류

경리계 이관

- 2013년 국고지원사업계획장비 구매 검토 및 구매관련서류 경리계 이관

(인퓨젼펌프 8대, 시린지펌프, 응급카트, 스트레쳐카)

❑ 사업추진 실적(1월분)

사 업 명	사 업 내 용
2013년 국고지원 사업 장비 구매	- 분만감시장치 3대, 안압기 1대, 외과초음파 1대, 유방조직추출기 1대, 시약냉장고 4대, 위험물안전캐비넷 1대, Fume hood 1대, EO gas 필름접착기 1대
지하주차장 주차관제시스템	- 주차장 운영 벤치마킹 (직영시스템, 임대시스템 확인)
어린이집 입학식	- 제 2회 어린이집 입학식(3.03일)
병실 노후 침대 수선	- 보호자침대 - 15개 - 메트리스 - 40개 - 침대바퀴 - 200개

❑ 사업추진계획(3월분)

주요업무 추진현황 (총무과-총무계)

❑ 사업추진 실적(1월분)

사 업 명	사 업 내 용
건강강좌	○ 일시: 1.24(금) 11:00 ○ 장소: 별관대회의실 ○ 인원:80명
헌혈	○ 일시: 1.29(토) 14:00 ○ 인원: 9명
보도자료	○ 권옥주 간호과장 보건복지부 장관 표창
독서통신 교육 계약	○ 일시: 2.1 ~ .3.31 ○ 인원: 276명 ○ 계약업체: 오패스닷컴
제1회 주민참여위원회개최	○ 일시: 1.22(수) ○장소: 별관대회의실
지방의료원장회의	○ 일시: 1.16 (목) ○장소: 본원소회의실

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명	사 업 내 용
건강강좌	○ 일시: 3.28.(금) 11:00 ○ 장소: 별관대회의실 ○ 주제: 미정
병원 홍보책자 제작	○ 병원 홍보 책자 제작 계획
병원 소식지 제작 및 배부	○ 병원 소식지 제작 및 배부 ○ 부수: 1500부
2014년도 상반기 정기이사회	○ 일시: 3.4(화) 15:00 *2014년도 상반기정기이사회 안건 - 2013회계년도 홍성의료원결산(안) - 홍성의료원 제규정 제․개정(안) - 공유재산(관사)임대차 관리 운용계획(안) - 도 공유재산 건축물(의사관사) 멸실처리(안) - 진료비 미수금 결손처리(안)
1/4분기 정기노사협의회개최	○ 시간: 오후 ○장소: 소회의실
지방의료원장회의	○ 일시: 3.20(목) 15:00 ○장소: 서산의료원

주요업무 추진현황 (총무과-경리계)

❑ 사업추진 실적(1월분)

사 업 명

사 업 내 용

1. 입찰관련

- 장례식장 꽃장식 구매입찰

2. 계약관련

- 장례식장 꽃장식 구매계약 : 성림화훼, 계약금액 : 129,891,000

- EMR 구매․설치 계약 : 한글정보통신㈜, 계약금액 : 357,792,000

3. 비용절감 내역

- 소모품 절감                                                                      (단위: 천원)

구분	월목표	2014년 01월말	2012년 12월말	절감액	비고
사무용품	100	1,834	1,869	34	물품분출시 제한
휴지류	100	1,644	2,135	491	적절한 사용 권장
전산소모품	100	4,098	3,008	-1,090	전산소모품의 증가
계	300	7,576	7,012	-565

- 관리비용 절감                                                          (단위:천원)

구 분	기초가	낙찰가	절감액	낙찰율(%)	비고
장례식장꽃장식	193,850	127,941	65,909	66	단가입찰 (1년)
EMR구매설치	376,576	357,792	18,784	95
계	570,426	485,733	84,693

4. 급여 및 4대보험료

(단위：백만원)

구분	2014년01월말	2013년 01월말	증가액	비 고
급여	2,113	1,594	519	퇴직급여 제외
4대보험	116	107	9	사업장분
지방소득세	0	8	-8	14년도 면제(종업원)
계	2,229	1,709	520

5. 공금 및 부채내역

- 공금예금-                                                            (단위: 백만원)

구 분	입 금	출 금	잔 액	비 고
공금1호	3,230	3,026	204	사업수익금
출연금 (국도비)	2,849	1,036	1,813	주차장,장비
보조금 (국도비)	17	10	7	전립섭무료검진 등
공금계	6,096	4,072	2,024

- 부채내역-                                                            (단위: 백만원)

구 분	지출잔액	비 고
매입채무	1,345	약품비(964), 진료재료(296), 급식재료(85)
미지급비용	710	관리운영비(446), 장례식장비용 등(153),급여소급(111)
미지급금	2,190	퇴직예치(2,167), 건물 등(23)
부채계	4,245

6. 보조금관련

(단위: 백만원)

구 분	금 액	입금일	비 고
해	당	없	음
계	0

❑ 사업추진계획(3월분)

사 업 명

사 업 내 용

1. 입찰관련 및 계약

- 장례식장 (과일류,수산류,떡류,편육) 구매입찰

- 스낵코너 임대계약

- 부식재료 김치류 구매입찰

2. 매점소송관련

- 2014.03.03 : 구내매점 명도소송 관련 가집행 계도기간 마감일

→ 2014.3.3까지 구내매점 물품 피고가 인도하지 않을 경우 집행관실에서 가집행 예정

- 미납된 임대료 징수를 위한 채무자 재산조회를 위해 재산명시신청 예정

3. 소모품절감 계획

(단위: 천원)

구 분	절감목표	월목표액	비 고
사무용품	1,200	100	전년대비 5%
휴지류	1,200	100	전년대비 5%
전산소모품	1,200	100	전년대비 3%
계	3,600	300

4 기타주요사항

- 2013년 연말정산 신고 및 환급

- 2010년~2013년 1기예정신고분  부가가치세 경정청구 기각 결정으로 소송 시작

: 법무법인 은율 최수영변호사 (경정청구액 399백만원)

주요업무 추진현황 (장례사업팀)

사 업 명

사 업 내 용

사업실적

(1월)

(단위: 명, 원 )

구 분	건 수		금 액		전 년 증 감
	13년	14년	13년	14년
1월	44	40	275,243,330	297,054,200	(21,810,870)8%
2월24일	32	45	250,656,210	338,400,000	(87,756,590)35%
누계	76	85	525,899,540	635,467,000	(109,567,460)20%

❑ 사업추진 실적(1월분)

❑ 사업추진 상황(1월분)

과 제 명	사 업 내 용
➢충남 4개 의료원 장의용품 공동구매	- 충남 4개의료원 장의용품 공동구매 수의류(한올장재), 관(삼보산업), 장의용품(신흥)
➢장례식장 납품 업체 선정	- 과일(승언청과), 부식재료(세명상회)
➢직원자체 친절교육 월2회실시	- 1/7, 1/21 자체 친절교육을 통하여 서비스 만족도 향상
➢발인상가 설문지 조사 실시	- 발인 상가를 대상으로 설문지 작성 민원을 사전에 예방하고 , 결과를 토대로 업무에 임함

❑ 사업추진계획(3월분)

과 제 명	사 업 내 용
➢ 검진센터 와 연계 장례식장 홍보 강화	- 검진센터 출장검진 시 연계하여 각 기관 및 이장단 에 홍보강화.
➢ 장례식장납품 6개 업체 업찰 공고	- 편육,부식재료,과일,수산물,떡,김치,수육용고기등 선정 작업
➢ 안치실 환경 사업	- 안치실 및 참관실 바닥의 노후화로 인한 바닥 교체 견적 예정
➢ 발인 장소의 고급화	- 상가 운구시 안치실 입구에서 장의 차량까지 바닥에 카페트 설치계획
➢ 수육자체 조리 계획	-자체적으로 수육 삶아 판매하기위해 조리법 및 재료 점검계획