2015경영목표 및 운영계획

	홍성의료원

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 □ 기구 및 인력 □ 시설·장비 Ⅱ. 2014년 주요경영성과 □ 주요업무추진현황 □ 환자진료 □ 경영수지 분석 □ 소외계층을 위한 공공보건의료사업 추진 Ⅲ. 2015 주요업무 추진계획 □ 2015년도 예산규모 □ 최근 3년간 진료환자 수 및 2015년 목표 □ 지난 3년간 경영수지 및 향후 3년간 경영수지 목표 □ 경영개선 세부 추진계획 □ 주요 현안사항 추진

Ⅰ. 기  본  현  황

□ 기구 및 인력

< 기구 및 조직 >

	원 장
	감 사				이 사 회
	관 리 부		진 료 부
총무과		관리과		원무과		부대사업팀		진료과(19개과)		공공기획과		약제과		간호과
․조직 ․인사관리 ․예산 ․경리관리	ㅣ	․의료장비 ․시설 ․영선관리		․입·퇴원 ․진료비 수납 ․건강보험 청구 ․환자급식		․장례식장 ․구내매점		내·외과,소아청소년과,산부인과,정형·신경외과,이비인후과,비뇨기과,신경과,피부과,정신건강의학과,안과,치과,응급의학과,마취통증의학과,진단검사의학과,영상의학과,재활의학과,가정의학과		· 공공보건 의료사업 · 적정질관리		․ 약품 관리 ․ 투약 지도		․ 환자 간호 ․ 진료 재료

< 정․현원 현황 >

(단위:명)

구분	계	원장	의사	약사	간호사	보건직	사무직	기술직	기능직	계약직
정 원	403	1	37	3	173	51	30	15	93	-
현 원	408	1	37	3	155	47	26	14	86	39
결과원	5	-	-	-	△18	△4	△4	△1	△7	39

□ 시설·장비

○ 허가병상

계	일반병상	정신병상	노인전문병원
549	230	182	137

○ 건물 및 토지 : 지하2, 지상8, 별관1개동(28,655m2), 9필지(21,850m2)

○ 주요의료장비 : MRI외 302종 1,388점

Ⅱ. 2014년 주요경영성과

□ 주요업무추진현황

◈ 의료기관 인증 획득으로 양질의 의료와 환자안전에 대한

지역주민 신뢰도 향상

◈ 지하주차장 준공 및 유료화 운영관리로 의료원 이용환자

편리성 제고

◈ 환자증가, 심혈관센터 심장전문의 충원 및 건강검진

수입증가 등 수익구조 개선노력으로 수지 개선됨

- 경상수지 △2,658백만원 □ △1,164백만원(△43%)

◈ 도청이전으로 진료권내 인구유입, 환자 증가추세

- 2013년 대비 연인원 33,674명 증가(입원7,990,외래25,684)

◈ 전자의무기록(EMR)등 정보화사업 추진으로 신속, 정확한 업무추진 환경조성

- 업무효율성 증대 □ 환자서비스 향상

□ 환자진료

가. 환자진료 인원                           (단위 : 명)

구 분 연도별	계	입 원	외 래
2013년	423,972	125,762	298,210
2014년	457,646	133,752	323,894
증 감	33,674	7,990	25,684

나. 환자 유형별 진료실적                    (단위 : 명)

구 분	계	의료 보험	의료 급여	일반	자보, 산재	기타
2013년	423,972	311,226	59,538	7,047	18,447	27,714
2014년	457,646	340,316	61,304	6,476	19,648	29,902
증 감	33,674	29,090	1,766	△571	1,201	2,188

□ 경영수지 분석

가. 사업수익 실적                        (단위 : 백만원)

구 분	사업수입			사업비용			당기 손익
	계	의업	의업외	계	의업	의업외
2013년	36,907	31,887	5,020	39,565	36,688	2,877	△2,658
2014년	40,908	35,433	5,475	42,072	39,011	3,061	△1,164
증 감	4,001	3,546	455	2,507	2,323	184	△1,494

나. '14년 주요 수입 증가요인

○ 진료환자가 전년대비 7.9%(입원6.4,외래8.6)증가에 따른 의업수입

3,546백만원 증가

○ 주차장 확충 및 매점 운영, 산후조리원 재개원, 보호자없는병실

운영등에 따른 수입 455백만원 증가

다. 주요 비용 증가요인

○ 환자증가에 따른 진료재료비 523백만원 증가

○ 별관/지하주차장 증축, 장비보강에 따른 유지관리비용  336백만원 증가

○ 의사충원, 급여자연증가(호봉승급)로 4대 보험료 등 인건비,

복리후생비 1,405백만원 증가

○ 시설보강을 위한 수선비, 감가상각비 167백만원 증가

□ 소외계층을 위한 공공보건의료사업 추진

1. 치매환자관리사업

○ 치매환자등록/관리/상담 및 가정방문  □ 530명

○ 물품공급  □ 1800봉등

○ 치매환자 가족모임 및 교육  □ 8회, 3,675명

○ 등급자 및 등급외 주간보호서비스  □ 5,508명(연인원)

2. 만성질환관리사업

○ 만성질환자등록/관리/혈압/혈당조기검진사업 □ 515회, 2,440명

○ 만성질환 자조모임 및 교육사업  □ 14회, 3,245명

○ 혈당측정기 무료교환 및 상담 □ 2회, 1,506명

○ 당뇨의 날 행사 및 정보제공  □ 176명, 12회(600부)

3. 보건교육사업

○ 보건소, 노인대학, 홍성노인지회, 지역사회복지협의체, 교육청, 119,

요양시설과 연계한 당뇨, 치매, 고혈압등 교육사업 시행 □ 8,915명

4. 건강증진사업

○ 금연, 절주, 운동, 영양사업을 통한 지역주민 건강증진

□ 각종 교육, 크리닉, 캠프, 상담, 패널전시 등 19,192명

5. 이동복지관 및 의료지원

○ 지역사회복지협의체, 다문화센터등과 연계하여 의료지원 □ 16회 1,188명

6. 정신보건사업

○ 퇴원환자정신보건센터 연계, 교육, 프로그램지원 등 □ 2,654명

7. 방문진료사업

○ 재활의학과 전문의, 간호사가 찾아가는 의료서비스 제공 □ 소변줄, 기관지절개관 등 317회

8. 전립선 및 심혈관질환 무료검진 및 시술사업

○ 도내 저소득층을 대상으로 무료검진 및 시술 □  308명, 88백만원

9. 보호자없는 병실 무료간병사업

○ 의료급여, 차상위계층을 대상으로 무료간병 제공 □ 2,940명

Ⅲ. 2015 주요업무 추진계획

◈ 지속적인 수익구조 개선, 비용절감으로 경영개선 노력 경주

◈ 직제, 인사 등 제도개선을 통한 경영혁신 중점추진

◈ 의사보수 및 성과급제도 개선, 4급이상 성과연봉제

시행을 통한 합리적 성과보상체계 재정립

◈ 친절한 의료원 만들기 중점추진

□ 2015년도 예산규모

□ ’15 예산총괄 : 61,424백만원(의업:37,423 의업외:4,092 기타:19,909)

(단위 : 백만원)

세 입				세 출
과목	1회추경 예산액	2015년 본예산	증감	과목	1회추경 예산액	2015년 본예산	증감
계	61,424	61,019	405	계	61,424	61,019	405
입원수익	20,176	20,176		인건비	22,677	21,804	873
외래수익	14,263	14,263		약품비	2,885	2,885
기타의업수익	2,531	2,718	△187	진료재료비	3,278	3,278
의료부대수익 (장례,산후조리)	4,934	4,934		급식재료비	1,106	1,106
기타의료외수익	1,589	1,237	352	관리운영비	7,477	7,495	△17
임차보증금	100	100		수탁진료사업	760	580	180
자산매각	5	5		의료부대비용	3,060	3,060
출연금	4,010	4,010		기타의료외비용	272	206	66
이월금	9,800	8,672	1,129	예비비	2,074	2,840	△766
미수금	4,015	4,904	△889	자본적지출 및 미지급금	17,835	17,766	69

□ 최근 3년간 진료환자 수 및 2015년 목표

(단위:천명)

구 분		최근 3년간			2015년 목 표
		2012년	2013년	2014년
진료 인원	계	429	424	458	482
	외 래	291	298	324	343
	입 원	138	126	134	139

□ 지난 3년간 경영수지 및 향후 3년간 경영수지 목표

(단위:백만원)

연도별 구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
손 익	△1,378	△2,658	△1,164	△380	402	1,530
수 입	35,822	36,907	40,908	43,328	46,478	49,620
지 출	37,200	39,565	42,072	43,708	46,076	48,090

※ 2015년, 2016년, 2017년 수입 약6~7%증, 비용 약4~5% 증

○ 최근 3년간 수지분석 및 2015년 경영수지 추정

(단위:백만원)

구 분		최근 3년간			2015년 목 표
		2012년	2013	2014년
당기순손익		△1,378	△2,658	△1,164	△380
수입합계		35,822	36,907	40,908	43,328
	의 업	30,103	31,887	35,433	37,157
	의업외	5,719	5,020	5,475	6,171
비용합계		37,200	39,565	42,072	43,708
	의 업	34,322	36,688	39,011	40,687
	의업외	2,878	2,877	3,061	3,021

□ 경영개선 세부 추진계획

1. 경영혁신을 통한 경쟁력 확보와 효율적 운영

○ 능력과 역량에 따른 보직인사 및 직무중심 보직관리

○ 불합리한 정관 및 제규정 개정 및 비효율적인 사례를 발굴하여

과감히 혁신

○ 공공의료 기능강화 및 경영개선계획의 차질없는 추진

2. 전 진료과장 진료성과 목표제 시행으로 의업수입 향상

	2014년 진료실적
일일평균 입원 367명, 외래 1,306명

	2015년 진료계획
일일평균 입원 381명, 외래 1,367명

○ 환자진료실적 및 목표

○ 수입목표

- 월평균 목표 ⇨ 3,611백만원(의업3,096백만원, 의업외수입515백만원)

↳ 2014년 수입추정실적 : 3,410백만원 (약 5.9% 증액 목표)

○ 2015 수입목표 달성을 위한 중점 추진사업(2,398백만원)

- 산후조리원 재개원, 매점 직영전환, 신경외과의사충원 (1,500백만원)

- 진료성과 목표제, 검진사업 (898백만원)

3. 도민으로부터 신뢰받는 친절한 홍성의료원상 정립

○ 도민에게 사랑받는『친절한 의료원 만들기』중점추진

- 고객접점별 고객응대 매뉴얼 숙지로 친절서비스 표준화 중점추진

○ 전직원 친절교육과정을 필수교육과정으로 신설, 월1회 친절교육 실시 교육참여 결과를 인사에 반영

○ 친절직원으로 선정된 직원에 대한 매월 월례조회 시 표창

5. 소외계층을 위한 공공보건의료사업 지속추진

사업분류	주요사업내용	추진목표
치매환자관리사업	·치매환자 등록관리 ·주간보호서비스사업 ·물품공급 ·치매환자가족모임외 7개사업	200명 2,000명 기저귀1,800봉외 2,230명
만성질환관리사업	·만성질환자 등록관리 ·혈압·혈당조기검진사업 ·만성질환자교육사업외 7개사업	50명 1,000명 2,420명
보건교육사업	·보건소 의료인력교육 ·119구급대원,보건교사교육 ·원외교육 11개분야	20회 70명 2,660명
건강증진사업	·금연사업 ·절주사업 ·운동, 영양사업	250명 150명 1,580명
이동복지관 및 의료지원	·홍성군 이동복지관 무료진료 지원 ·주민복지서비스박람회 ·지역사회 의료지원 및 오지 무료진료	1,000명 1회(100명) 의뢰 시
정신보건사업	·정신보건교육 ·퇴원환자정신보건센터연계 ·정신보건센터프로그램지원	100명 30명 50명
방문진료사업	·기관절개교환 ·비위관교환 ·정체도뇨관교환외 2개사업	100명 30명 150명외 의뢰시
전립선 및 심혈관질환 무료검사 및 시술사업	·저소득층 전립선비대증, 심혈관 질환자의 무료검사 및 시술	검진 305명 시술 72명
보호자없는 병실사업	·의료급여, 차상위계층 무료간병 제공	2,970명
호스피스 사별가족 관리 및 삶의 질향상프로그램	·완화의료병동 재원환자에 대한 삶의 질 향상 프로그램 및 사별가족 관리프로그램진행	200명
찾아가는 산모행복병원 운영	·도내 산부인과가 없는 지역을 진료버스로 찾아가 진료서비스제공	500명

□ 주요 현안사항 추진

1. 재활전문센터 증축사업

□ 개 요

❍ 위    치 : 별관동 서측부지(舊(구) 정신병동)

❍ 규    모 : 연면적 4,941m2, 82병상(지하 1 지상 4,재활센터 및 병동)

❍ 사업내용 : 물리치료실, 수치료실, 운동치료실등

❍ 사업기간 : 2014. 04. ~ 2016. 06.

❍ 사업비 : 9,800백만원(국·도비 50%,1차 3,200,2차6,600)

□ 추진상황 : 실시설계 완료 계약심사(충남도) 예정

※ 2015년도 도비 부담금 미계상

2. 모자보건센터 증축사업

□ 개 요

❍ 규 모 및 위치 : 연면적 1,984㎡ 장례식장 상층부

❍ 사업내용 : 지상3층, 산부인과(10병상) 및 소아과병동(30병상),지상1층 주차장

❍ 사업기간 : 2014. 08. ∼ 2015. 12

❍ 사 업 비 : 4,340백만원 (국비:2,170백만원, 도비:2,170백만원)

□ 추진상황 : 기본설계 진행 중

※ 2015년도 도비 부담금 미계상

3. 중환자실 확충사업

□ 개 요

❍ 규모 및 위치 : 연면적 314㎡ (구)중앙공급실

❍ 사업기간 : 2016. 01. ∼ 2016. 06.

❍ 사업비 : 310백만원 (국비155백만원, 도비155백만원)

□ 추진상황 : 기본설계 진행 중

※ 2015년도 도비 부담금 미계상

4. 의료장비 보강

1) 2014년 기능특성화사업

□ 모자보건센터

❍ 규모 : 산부인과진료버스등 12종 27대 구매

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2015. 12.

❍ 사업비 : 620백만원 (국비310백만원, 도비310백만원)

□ 중환자실 확충사업

❍ 규모 : 중환자실 침대등 5종 10대 구매

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2015. 12.

❍ 사업비 : 90백만원 (국비 45백만원, 도비 45백만원)

2) 2015년 기능특성화사업

□ 고압산소치료실 설치

❍ 규모 : 고압산소치료기 2대 설치(8인용, 1인용)

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2015. 12.

❍ 사업비 : 1,180백만원(국비590백만원, 도비 590백만원 )

3) 2015년 기능보강 국고지원사업계획

❍ 규모 :  포타블심장초음파등 7종 12대

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2015. 12.

❍ 사업비 : 260백만원(국비 130백만원, 도비 130백만원)

※ 2015년도 도비 부담금 미계상